一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年6月30日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\\
(略)\\技术标准验收结果备注
1妙洁0126纸杯妙洁纸杯一次性杯子l加厚型532.5妙洁/magic\\纸杯验收通过
2得力5617档案盒耐用磁扣式档案盒/文件盒/A4资料盒办公文具10105.0得力/deli\\5617验收通过
3得力S08记号笔/
(略)笔马克笔速干笔学生文具办公黑色单支装510.0得力/deli\\S08验收通过
4得力7995记事本48K记事本办公笔记本子532.5得力/deli\\7995验收通过
5得力8495票夹/长尾夹彩色长尾夹票夹金属燕尾夹票据夹子办公用品224.0得力/deli\\8495验收通过
6得力0037回形针座/盒得力(deli)金属回形针镀镍防锈118.0得力/deli\\0037验收通过
7得力0210订书钉订书针办公用品113.0得力/deli\\0210验收通过
8文件管理白色
(略)纱收纳59.0无品牌\\
(略)验收通过
9舒肤佳日常护理舒肤佳肥皂洗去细菌99%洗澡沐浴皂肥皂35157.5舒肤佳/safeguard\\
(略)验收通过
10【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:ah
(略)
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