一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年7月2日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1得力33527电子白板1388.0得力/deli\33527验收通过
2洁云402张压花卫生纸平板卫生纸60870.0洁云/Hygienix\402张压花卫生纸验收通过
3得力9555垃圾桶475.2得力/deli\9555验收通过
4得力垃圾袋办公生活垃圾袋
(略).0得力/deli\33070验收通过
5
(略)笔1022.0晨光/M&G\MG216验收通过
6福茗源黄山毛峰41120.0福茗源\黄山毛峰验收通过
7得力单据/收据/凭证1025.0得力/deli\3470报销单据粘贴单验收通过
8齐心C4774-8打印/复印纸5995.0齐心/Comix\C4774-8验收通过
9【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:彭骏
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