一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年7月2日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1星宇耐磨工作胶皮带胶防滑手套耐切割手套100500.0星宇\手套验收通过
2雷达除虫剂喷雾600ml驱虫用品10250.0雷达/Raid\除虫剂喷雾600ml验收通过
3古城古城檀香48盘*1盒室内除臭/芳香用品10100.0古城\檀香验收通过
4
(略)一次性定制纸杯子250ml9盎司超厚1000只【275g】可定制印logo纸杯1169.0无品牌\
(略)验收通过
5爱特福84洁厕灵750ml*2洁厕剂10190.0爱特福\爱特福84洁厕灵验收通过
684消毒液大桶装5L家居消毒液10259.0滴畅\5kg验收通过
7净佰俐5L75%酒精家居消毒液10790.0净佰俐\5L验收通过
8蓝月亮500g*1洗手液60780.0蓝月亮/Bluemoon\500g*1验收通过
9南洋橡胶手套防水防油加厚耐磨家务手套30210.0南洋\M中码验收通过
10【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:周祖勤
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