一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年7月3日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\\
(略)\\技术标准验收结果备注
1得力7302胶水1018.0得力/deli\\7302验收通过
2得力30405双面胶带60120.0得力/deli\\30405验收通过
3心相印DT24200抽纸448.0心相印/MindActUponMind\\DT24200验收通过
4永冠胶带/胶纸/胶条560.0永冠/yongguan\\永冠验收通过
5天章不干胶标签250.0天章/TANGO\\A4验收通过
6得力拆信刀/切纸刀195.0得力/deli\\8014验收通过
7【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:张兵
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