一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年7月3日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\\
(略)\\技术标准验收结果备注
1得力50071电子白板2540.0得力/deli\\50071验收通过
2得力手提金库/印章箱1040.0得力/deli\\7527验收通过
3得力11822相片纸22330.0得力/deli\\11822验收通过
4抽屉锁1296.0固特\\138-22mm单开验收通过
5得力湿手器1248.0得力/deli\\9109验收通过
6博友美容修剪器24288.0博友\\212指甲剪验收通过
7得力1672A电子计算器10500.0得力/deli\\1672A验收通过
8得力5609档案盒
(略).0得力/deli\\5609验收通过
9得力橡皮筋20160.0得力/deli\\3211验收通过
10齐心B3705印油/印泥/印台1296.0齐心/Comix\\B3705验收通过
11齐心B3713印油/印泥/印台1272.0齐心/Comix\\B3713验收通过
12得力6600ES黑中性笔288244.8得力/deli\\6600ES黑验收通过
13得力0018回形针座/盒100200.0得力/deli\\0018验收通过
14得力8553票夹/长尾夹20280.0得力/deli\\8553验收通过
15得力8555票夹/长尾夹20180.0得力/deli\\8555验收通过
16得力资料册
(略).0得力/deli\\5230验收通过
17得力pvc胶带30240.0得力/deli\\30369验收通过
18得力pvc胶带
(略).0得力/deli\\30435验收通过
19晨光APMY2204记号笔/粗笔37740.0晨光/M&G\\APMY2204验收通过
20晨光k35中性笔
(略).0晨光/M&G\\k35验收通过
21得力s73中性笔26624.0得力/deli\\s73验收通过
22得力0015订书钉50140.0得力/deli\\0015验收通过
23【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:杨萍
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