一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年7月5日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1得力S01中性笔247.8得力/deli\S01验收通过
2得力5609档案盒60720.0得力/deli\5609验收通过
3晨光ABS916J2票夹/长尾夹4140.0晨光/M&G\ABS916J2验收通过
4晨光ABS916Y8票夹/长尾夹456.0晨光/M&G\ABS916Y8验收通过
5晨光ABS916Y6票夹/长尾夹7118.3晨光/M&G\ABS916Y6验收通过
6佳印70gA3打印/复印纸123216.0佳印/UPM\70gA3验收通过
7晨光APYVQ959C打印/复印纸122856.0晨光/M&G\APYVQ959C验收通过
8李宁LFQK579-1足球242616.0李宁/Lining\LFQK579-1验收通过
9李宁LVQK001-1排球6588.0李宁/Lining\LVQK001-1验收通过
10李宁LBQK426-1篮球61194.0李宁/Lining\LBQK426-1验收通过
11得力国旗7266.0得力/deli\3223验收通过
12得力其他演出服装100650.0得力/deli\红领巾验收通过
13【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:刘向阳
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