一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年7月5日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1雷达佳儿护杀虫剂10299.0雷达/Raid\佳儿护验收通过
2得力书写垫板80272.0得力/deli\A4(298*198mm)蓝色验收通过
3得力27052胶棒10350.0得力/deli\27052验收通过
4得力8725磁钉369.0得力/deli\8725验收通过
5得力0018别针/回形针/大头针9342.0得力/deli\0018验收通过
6得力5606档案盒5900.0得力/deli\5606验收通过
7得力P0012S订书钉10258.0得力/deli\P0012S验收通过
8南孚电池/电力配件677.4南孚/NANFU\5号验收通过
9宜顺70gA4打印/复印纸101800.0宜顺\70gA4验收通过
10晨光A370g晨光/M&GA370g复印纸81800.0晨光/M&G\A370g验收通过
11妙洁点
(略)黑色10卷
(略).0妙洁/magic\0144验收通过
12【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:刘向阳
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