淮南市商务局（本级）2024年单位预算

（略）商务局（本级）2024年单位：（略）
2024年3月
-1-
目录
第一部分单位：（略）
1.主要职责
2.单位：（略）
3.2024年度主要工作任务
第二部分2024年单位：（略）
1.（略）商务局（本级）2024年收支总表
2.（略）商务局（本级）2024年收入总表
3.（略）商务局（本级）2024年支出总表
4.（略）商务局（本级）2024年财政拨款收支总表
5.（略）商务局（本级）2024年一般公共预算支出表
6.（略）商务局（本级）2024年一般公共预算基本支出
表
7.（略）商务局（本级）2024年政府性基金预算支出表
8.（略）商务局（本级）2024年国有资本经营预算支出
表
9.（略）商务局（本级）2024年项目支出表
10.（略）商务局（本级）2024年政府采购支出表
11.（略）商务局（本级）2024年政府购买服务支出表
第三部分2024年单位：（略）
1.关于2024年收支总表的说明
2.关于2024年收入总表的说明
3.关于2024年支出总表的说明
4.关于2024年财政拨款收支总表的说明
-2-
5.关于2024年一般公共预算支出表的说明
6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2024年项目支出表的说明
10.关于2024年政府采购支出表的说明
11.关于2024年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第一部分单位：（略）
一、主要职责
根据《（略）关于（略）商务局主要职
责内设机构和人员编制规定的通知》（淮府办(2010）23号)
文件规定，（略）商务局主要职责是：
(一)贯彻执行国家有关国内外贸易、外商投资、对外
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援助、对外投资和对外经济合作的方针政策和法律法规；起
草有关地方性法规规章草案，并组织实施；拟（略）国内外
贸易、利用外资、国际经济合作发展中长期规划和年度计划；
（略）域经济合作、现代流通方式：（略）
策建议。
(二)研究提出流通体制改革意见；负责推进流通产业
结构调整，指（略）商贸企业改革、商贸服务业（略）商业
发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；推动流通标
准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现
代流通方式：（略）
(三)提出引导国内外资金（略）场体系建设的政策措
施；负（略）（略）点、大宗产品（略）场、（略）场、成
（略）场规划和商业体系建设工作；推进（略）场体系建
设，（略）络工程。
(四)承担牵头协调整顿和（略）场经济秩序工作的责
任；推动商务领域诚信建设，指导商业信用销售，（略）场
（略）；按分工负责重要消费品储备管（略）场
调控工作，负责成（略）场、拍卖、租赁、典当、旧机动车
交易、报废汽车拆解等特殊行业的监督和管理。
(五)承担组织实施重要消（略）场调控和重要生产资
料流通管理的责任；负责建立健全生活必（略）场供应应急
管理机制，监测（略）场运行、商品供应状况，调查分析商
品价格信息，进行预测预警和信息引导。
(六)分析国际经贸形势（略）进出口状况，拟定促进
-4-
外贸增长方式：（略）
料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进
出口商品；指导机电产品进出口工作；组织管理进出口商品
配额、关税配额；指导和协调加工贸易工作。
(七)指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；负责全
市会展行业管理，组织和指导交易会、洽谈会等大型贸易促
进活动；负责境外非企业组织常（略）代表机构的有关管理
工作；协调国际货物运输代理；组织（略）域经贸合作，处
理有关多双边经贸领域的有关问题。
(八)推进进出口贸易标准化建设工作；依法监督技术
引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，依法办理涉及
国家安全的进出口许可证事务。
(九)牵头拟定服务贸易发展规划并开展相关工作，会
同有关部门制定促进服务出口和服务外包发展规划、政策并
组织实施，（略）建设。
(十)组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进
出口公平贸易相关的工作；建立进出口公平贸易预警机制，
依法实施对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全
应对及国外（略）出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的
应诉及相关工作；依法对经营者集中行为进行反垄断审查，
指导企业在国外的反垄断应诉工作，开展多双边竞争政策交
流与合作。
(十一)宏观指导外商投资工作；分析研究外商投资情
-5-
况，拟定外商投资政策措施并组织实施；指导和管理招商引
资、外商投资促进及外商投资企业的审批和进出口工作；依
法核准权限范围内的外商投资项目的合同、章程及法律特别
规定的重大变更事项；核准限额以上、限制投资和涉及配额、
许可证管理的外商投资企业的设立及变更事项；监督检查外
商投资企业执行有关法律、法规和合同、章程工作。
(十二)归口管（略）经贸外事活动，联系涉外经济商
务机构。按照有关规定审核申报经贸出国团组及人员；办理
重要客商、外国商务团组访（略）的邀请、联系、接待等有
关工作；联（略）驻外经济商务机构和国际经济组织及涉及
外国（略）商务机构。组织指（略）各类参加经贸方面的境
内外交易会。
(十三)负责对外经贸合作工作；依法管理和监督对外
承包工程、对外劳务合作等；拟（略）人员出境就业管理的
有关政策，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工
作；依法审核、（略）内企业在境外投资开办企业（金融企业
除外)并实施监督管理。
(十四)负（略）商贸领域内的统计工作；指（略）商
（略）络、电子商务、电子政务建设；（略）区商
务工作；协调和管理有关商贸服务行业协会、学会工作；管
（略）商贸中介组织。
(十五)授权监督、管理直属部门单位：（略）
-6-
负责对商贸企业的业务指导、人才培训、部门协调和咨询服
务工作。
(十六)（略）政府交办的其他事项。
二、单位：（略）
（略）商务局（本级）2024年度单位：（略）
级预算，无其他下属单位：（略）
三、2024年度主要工作任务
(一)多措并举促消费。一是压紧压实责任。及时将全
年指标分解细（略）区、园区，做好内贸指标跟踪分析、调
研调度、分类指导。建立健全包保责任制，定期走访调研重
点企业，加强政策宣传力度，全面落实惠企政策，加强与统
计部门会商对接，“一对一”指导企业完善上报数据的支撑资
料，提高数据上报质量。二是抓好主体培育。按照“限上企
业抓增长、上限企业抓入库、近限企业抓培育、新建企业抓
跟踪”原则，加强近限批零住餐企业培育和年度申报入库全
过程跟踪和服务，壮大商贸主体队伍，增强社零增长后劲。
三是激发消费活力。利用“春节”、“五一”、“十一”等关键时
间节点，指导协会、企业共同开展形式多样的节假日促销活
动，挖掘更多消费增量，（略）场信心。积极引导商贸流通
企业线下线上融合，支持传统商业企业加快数字化、智能化
改造提升，向场景化、体验式、互动性、综合型消费场所转
型。。
(二)千方百计稳外贸。一是抓好调研调度。坚持问题
导向，深入外贸企业，及时掌握外贸企业动态，准确研判外
-7-
南联动（略）建设。优化国家级经济技术（略）建设主体和
运营主体管理机制，支持有条件的（略）建设国际合作产业
园，发挥营商环境和制度型开放优势，吸引更多外资项目落
地。三是做优服务保障。认真落实外商投资信息报告制度，
推动外商投资企业圆桌会议制度运行。充分发挥外资企业投
诉工作机制作用，加大外商投资合法权益保护力度，稳定外
国投资者投资预期和信心。主动上门走访，协调解决困难问
题，引导鼓励企业增资扩股。四是加强考核激励。严格按照
《（略）县区（园区）实际利用外商直接投资考核激励办法
(试行)》，加强调度兑现、强化结果运用，实（略）区利
用外资的精准考核，（略）区对利用外资指标重视程度，切
实压实工作责任，形成招引外资强大合力。
(四)改善民生暖民心。文（略）：巩固整治和改造提
升效果，形成文（略）建设管理长效机制。紧盯工作重点难
点和薄弱环节，着力推（略）开办者、管理方完（略）硬件
设施，提升管理服务能力。充分发挥属地、菜市开办者作用，
共同推动文（略）各项工作落实、落细、落到位。放心家政：
突出家政服务业“提质扩容”主线，坚持“政府引导、市场
主体，强化诚信、健全标准，规范管理、示范引领”推进思
（略），持续（略）级优秀家政服务企业、家政服务人员评选，
巩固提升工作成效。
-9-
第二部分2024年单位：（略）
单位：（略）
（略）商务局（本级）2024年收支总表
单位：（略）
收入
支出
收入项目
预算数
支出功能分类科目
预算数
一、一般公共预算拨款收入
3,303.5
一、一般公共服务支出
967.9
其中：中央转移支付
收入
二、外交支出
三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收
入
四、公共安全支出
其中：中央转移支付
收入
五、教育支出
六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入
七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付
收入
八、社会保障和就业支出
155.9
九、卫生健康支出
80.2
四、财政专户管理资金收入
十、节能环保支出
十一、城（略）支出
五、单位：（略）
十二、农林水支出
其中：事业收入
十三、交通运输支出
事业单位：（略）
十四、资源勘探工业信息等支
入
出
上级补助收入
十五、商业服务业等支出
2,077.1
附属单位：（略）
入
十六、金融支出
其他收入
十七、援助其（略）支出
十八、自然资源海洋气象等支
出
十九、住房保障支出
104.4
二十、粮油物资储备支出
二十一、灾害防治及应急管理
支出
二十二、预备费
二十三、其他支出
二十四、转移性支出
二十五、债务还本支出
二十六、债务付息支出
二十七、债务发行费用支出
-10-
本年收入小计
3,303.5
本年支出小计
3,385.6
上年结转数
82.1
结转下年
一般公共预算
82.1
一般公共预算
政府性基金预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
国有资本经营预算
财政专户管理资金
财政专户管理资金
单位：（略）
单位：（略）
收入总计
3,385.6
支出总计
3,385.6
-11-
单位：（略）
（略）商务局（本级）2024年收入总表
单位：（略）
本年收入
上年结转结余
单位：（略）
国有
单位：（略）
合计
小计
一般公
共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
财政专户管理资金
事业
事业收入
单位：（略）
上级补助收入
附属单位：（略）
其他
一般公共预算
政府性基金预算
资本
经营
经营
收入
财政专户管理资金
单位：（略）
预算
收入
（略）商务局（本级）
（略）
（略）
（略）
82.1
82.1
-12-
单位：（略）
（略）商务局（本级）2024年支出总表
单位：（略）
基本支
项目
事业单
上缴
对附属
科目编码
科目名称：（略）
合计
出
支出
位经营
上级
单位：（略）
支出
支出
助支出
201
一般公共服务支出
967.9
737.1
230.8
20113
商贸事务
967.9
737.1
230.8
（略）
行政运行
737.1
737.1
（略）
一般行政管理事
230.8
230.8
务
208
社会保障和就业支出
155.9
155.9
20805
行政事业单位：（略）
155.9
155.9
支出
（略）
行政单位：（略）
47.9
47.9
（略）
机关事业单位：（略）
本养老保险缴费支出
72.0
72.0
（略）
机关事业单位：（略）
业年金缴费支出
36.0
36.0
210
卫生健康支出
80.2
80.2
21011
行政事业单位：（略）
80.2
80.2
（略）
行政单位：（略）
55.5
55.5
（略）
公务员医疗补助
24.6
24.6
216
商业服务业等支出
2,077.1
2,077.
1
21602
商业流通事务
177.1
177.1
（略）
市场监测及信息
管理
82.1
82.1
（略）
其他商业流通事
务支出
95.0
95.0
其他商业服务业等
1,900.
21699
支出
1,900.0
0
1,900.
（略）
其他商业服务业
等支出
1,900.0
0
221
住房保障支出
104.4
104.4
22102
住房改革支出
104.4
104.4
（略）
住房公积金
54.2
54.2
（略）
提租补贴
50.3
50.3
合计
3,385.6
1,077.7
2,307.
9
-13-
单位：（略）
（略）商务局（本级）2024年财政拨款收支总表
单位：（略）
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、本年收入
3,303.5
一、本年支出
3,385.6
(一)一般公共预算拨款
3,303.5
(一)一般公共服务支出
967.9
(二)政府性基金预算拨款
(二)外交支出
(三)国有资本经营预算拨款
(三)国防支出
(四)公共安全支出
二、上年结转
82.1
(五)教育支出
(一)一般公共预算拨款
82.1
(六)科学技术支出
(二)政府性基金预算拨款
(七)文化旅游体育与传媒支出
(三)国有资本经营预算拨款
(八)社会保障和就业支出
155.9
(九)卫生健康支出
80.2
(十)节能环保支出
(十一)城（略）支出
(十二)农林水支出
(十三)交通运输支出
(十四)资源勘探工业信息等支出
(十五)商业服务业等支出
2,077.1
(十六)金融支出
(十七)援助其（略）支出
(十八)自然资源海洋气象等支出
(十九)住房保障支出
104.4
(二十)粮油物资储备支出
(二十一)灾害防治及应急管理支出
(二十二)预备费
(二十三)其他支出
(二十四)转移性支出
(二十五)债务还本支出
(二十六)债务付息支出
-14-
(二十七)债务发行费用支出
二、年终结转结余
(一)一般公共预算结转结余
(二)政府性基金预算结转结余
(三)国有资本经营预算结转结余
收入总计
3,385.6
支出总计
3,385.6
单位：（略）
（略）商务局（本级）2024年一般公共预算支出表
单位：（略）
基本支出
科目编码
科目名称：（略）
合计
项目支出
小计
人员经费
公用经费
201
一般公共服务支
967.9
737.1
639.1
98.0
230.8
出
20113
商贸事务
967.9
737.1
639.1
98.0
230.8
（略）
行政运行
737.1
737.1
639.1
98.0
（略）
一般行政管
理事务
230.8
230.8
社会保障和就业
208
支出
155.9
155.9
155.6
0.3
20805
行政事业单位：（略）
养老支出
155.9
155.9
155.6
0.3
行政单位：（略）
（略）
退休
47.9
47.9
47.6
0.3
机关事业单
（略）
位基本养老保险
72.0
72.0
72.0
缴费支出
机关事业单
（略）
位职业年金缴费
36.0
36.0
36.0
支出
210
卫生健康支出
80.2
80.2
80.2
21011
行政事业单位：（略）
80.2
80.2
80.2
医疗
-15-
（略）
行政单位：（略）
疗
55.5
55.5
55.5
（略）
公务员医疗
24.6
24.6
24.6
补助
216
商业服务业等支
2,077.1
出
2,077.1
21602
商业流通事务
177.1
177.1
（略）
市场监测及
信息管理
82.1
82.1
（略）
其他商业流
通事务支出
95.0
95.0
21699
其他商业服务
业等支出
1,900.0
1,900.0
（略）
其他商业服
务业等支出
1,900.0
1,900.0
221
住房保障支出
104.4
104.4
104.4
22102
住房改革支出
104.4
104.4
104.4
（略）
住房公积金
54.2
54.2
54.2
（略）
提租补贴
50.3
50.3
50.3
合计
3,385.6
1,077.7
979.4
98.3
2,307.9
单位：（略）
（略）商务局（本级）2024年一般公共预算基本支出表
单位：（略）
部门预算支出经济分类科目
本年一般公共预算基本支出
科目编码
科目名称：（略）
合计
人员经费
公用经费
301
工资福利支出
686.6
686.6
30101
基本工资
206.3
206.3
30102
津贴补贴
143.3
143.3
30103
奖金
127.7
127.7
30108
机关事业单位：（略）
72.0
72.0
30109
职业年金缴费
36.0
36.0
30110
职工基本医疗保险缴费
23.5
23.5
30111
公务员医疗补助缴费
10.2
10.2
-16-
30112
其他社会保障缴费
0.7
0.7
30113
住房公积金
54.2
54.2
30199
其他工资福利支出
12.6
12.6
302
商品和服务支出
98.3
98.3
30201
办公费
7.5
7.5
30211
差旅费
0.9
0.9
30215
会议费
3.4
3.4
30216
培训费
6.1
6.1
30217
公务接待费
1.5
1.5
30226
劳务费
10.0
10.0
30228
工会经费
16.1
16.1
30229
福利费
5.4
5.4
30239
其他交通费用
36.5
36.5
30299
其他商品和服务支出
10.9
10.9
303
对个人和家庭的补助
292.8
292.8
30301
离休费
47.7
47.7
30302
退休费
25.4
25.4
30305
生活补助
0.9
0.9
30307
医疗费补助
46.4
46.4
30309
奖励金
0.3
0.3
30399
其他对个人和家庭的补助
172.0
172.0
合计
1,077.7
979.4
98.3
-17-
部门（单位：（略）
（略）商务局（本级）2024年政府性基金预算支出表
单位：（略）
本年政府性基金预算支出
科目编码
科目名称：（略）
合计
基本支出
项目支出
合计
备注：（略）商务局（本级）没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性
基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。
-18-
单位：（略）
（略）商务局（本级）2024年国有资本经营预算支出表
单位：（略）
功能分类科目
国有资本经营预算拨款支出
科目编码
科目名称：（略）
合计
基本支出
项目支出
合计
备注：（略）商务局（本级）没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营
预算拨款安排的支出，故本表无数据”。
-19-
单位：（略）
（略）商务局（本级）2024年项目支出表
单位：（略）
本年财政拨款
财政拨款结转结余
财政专
类型
项目名称：（略）
项目单位：（略）
单位：（略）
合计
一般公
政府性基
国有资本
一般公
政府性基
国有资本
户管理
资金
共预算
金预算
经营预算
共预算
金预算
经营预算
资金
2022年中央财政服
特定目标类
务业发展资金的通
（略）商务局
82.1
82.1
知
特定目标类
淮南肉联总厂留守
人员经费
（略）商务局
20.0
20.0
特定目标类
贸促会、口岸办及机
关运行经费
（略）商务局
39.0
39.0
特定目标类
商务发展专项资金
（略）商务局
（略）
（略）
特定目标类
商务行业管理和综
合执法经费
（略）商务局
43.3
43.3
特定目标类
商校托管运行维护
及债务化解经费
（略）商务局
13.5
13.5
特定目标类
市场体制改革专项
资金
（略）商务局
110.0
110.0
合计
（略）
（略）
82.1
-20-
单位：（略）
（略）商务局（本级）2024年政府采购支出表
单位：（略）
政府采购
一般公
政府性
国有资本
财政专户
项目名称：（略）
合计
单位：（略）
品目
共预算
基金预算
经营预算
管理资金
贸促会、口
岸办及机
多功能一
1.5
1.5
关运行经
体机
费
合计
1.5
1.5
-21-
部门（单位：（略）
（略）商务局（本级）2024年政府购买服务支出表
单位：（略）
项目名称：（略）
一级目录名称：（略）
二级目录名称：（略）
三级目录名称：（略）
政府购买服务内容
购买数量
购买金额
商务发展专项资金
政府履职辅助性服务
会计审计服务
审计服务
产业政策兑现第三方审计
1
5.0
商务行业管理和综合
执法经费
政府履职辅助性服务
法律服务
法律顾问服务
局机关法律顾问费
1
2.0
商务行业管理和综合
执法经费
政府履职辅助性服务
会计审计服务
审计服务
局机关内部审计业务
1
1.0
商务行业管理和综合
政府履职辅助性服务
信息化服务
（略）开发
（略）站和“国际会客厅运维
5.0
执法经费
与维护服务
费”
1
合计
13.0
-22-
第三部分2024年单位：（略）
一、关于2024年收支总表的说明
按照综合预算的原则，（略）商务局（本级）所有收
入和支出均纳入单位：（略）
年收支总预算3385.6万元，收入全部是一般公共预算拨款
收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支
出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出。
二、关于2024年收入总表的说明
（略）商务局（本级）2024年收入预算3385.6万元，
其中，本年收入3303.5万元，上年结转收入82.1万元。
(一)本年收入3303.5万元，收入全部为一般公共预
算拨款收入，比2023年预算减少28.4万元，下降0.85%，
下降原因主要是人员减少导致基础基本支出减少和项目支
出压减。
(二)上年结转收入82.1万元，收入全部为一般公共
预算拨款收入，比2023年预算减少565.2万元，下降
87.32%,下降原因主要是省级和国家级资金已于2023年拨
付完成，结转项目资金减少。
三、关于2024年支出总表的说明
（略）商务局（本级）2024年支出预算3385.6万元，
比2023年预算减少593.6万元，下降14.92%，下降原因主
要是人员变动、项目压减及结转项目资金减少。其中，基
-23-
本支出1077.7万元，占31.83%，主要用于保障机构日常运
转、完成日常工作任务等；项目支出2307.9万元，占
68.17%,主要用于主要用于保障局本级机关重点工作和具
体任务等。
四、关于2024年财政拨款收支总表的说明
（略）商务局（本级）2024年财政拨款收支预算3385.6
万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资
金年度分为：本年财政拨款收入3303.5万元，上年结转收
入82.1万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出
967.9万元，占28.59%；社会保障和就业支出155.9万元，
占4.61%；卫生健康支出80.2万元，占2.37%；商业服务
业等支出2077.1万元，占61.35%；住房保障支出104.4万
元，占3.08%。
五、关于2024年一般公共预算支出表的说明
(一)一般公共预算支出规模变化情况。
（略）商务局（本级）2024年一般公共预算支出3385.6
万元，比2023年预算减少593.6万元，下降14.92%，下降
原因主要是人员变动、项目压减及结转项目资金减少。
(二)一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出967.9万元，占28.59%；社会保障
和就业支出155.9万元，占4.61%；卫生健康支出80.2万
元，占2.37%；商业服务业等支出2077.1万元，占61.35%；
住房保障支出104.4万元，占3.08%。
(三)一般公共预算支出具体使用情况。
-24-
1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行
(项)2024年预算737.1万元，比2023年预算减少22.1
万元，下降2.91%，下降原因主要是人员变动及项目支出
压减。
2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政
管理事务（项）2024年预算230.8万元，比2023年预算增
加9.5万元，增长4.29%，增长原因主要是项目支出经济科
目调整。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位：（略）
(款)行政单位：（略）
2023年预算增加1.7万元，增长3.68%，增长原因主要是
人员变动。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位：（略）
(款)机关事业单位：（略）
预算72万元，比2023年预算减少5.2万元，下降6.74%，
下降原因主要是人员变动。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位：（略）
(款)机关事业单位：（略）
36万元，比2023年预算减少2.6万元，下降6.74%，下降
原因是人员变动。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位：（略）
单位：（略）
少1.8万元，下降3.14%，下降原因主要是人员变动。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位：（略）
-25-
员医疗补助（项）2024年预算24.6万元，与2023年预算
持平。
8.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）市场
监测及信息管理（项）2024年预算82.1万元，比2023年
预算减少417.9万元，下降83.58%，下降原因主要是上级
项目资金已兑现拨付到位。
9.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他
商业流通事务支出（项）2024年预算95万元，比2023年
预算减少151.7万元，下降61.49%，下降原因主要是上级
项目资金已兑现拨付到位。
10.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出
(款)其他商业服务业等支出（项）2024年预算1900万
元，与2023年预算持平。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积
金（项）2024年预算54.2万元，比2023年预算减少3.9
万元，下降6.71%，下降原因主要是人员变动。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴
(项)2024年预算50.3万元，比2023年预算增加0.9万
元，增长1.82%，增长原因主要是人员变动。
六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
（略）商务局（本级）2024年一般公共预算基本支出
1077.7万元，其中，人员经费979.4万元，公用经费98.3
万元。
(一)人员经费979.4万元，主要包括：基本工资、津
-26-
贴补贴、奖金、机关事业单位：（略）
缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其
他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休
费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个
人和家庭的补助。
(二)公用经费98.3万元，主要包括：办公费、差旅
费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、
福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。
七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明
（略）商务局（本级）2024年没有政府性基金预算拨
款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
（略）商务局（本级）2024年没有国有资本经营预算
拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2024年项目支出表的说明
（略）商务局（本级）2024年预算共安排项目支出
2307.9万元，比2023年预算减少575.1万元，下降19.95%，
下降原因主要是国家级和省级项目资金大部分都已兑现拨
付完成，结转数量和金额减少。主要包括：本年财政拨款
安排2225.8万元（其中，一般公共预算拨款安排2225.8
万元，)，财政拨款上年结转安排82.1万元（其中，一般
公共预算拨款安排82.1万元)。
十、关于2024年政府采购支出表的说明
（略）商务局（本级）2024年预算安排政府采购支出
-27-
1.5万元，比2023年预算减少1万元，下降40%，下降原
因主要是厉行节约，压减一般性支出。其中，一般公共预
算安排1.5万元，占100%。
十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明
（略）商务局2024年预算安排政府购买服务支出13
万元，比2023年预算增加13万元，增长原因主要是规范
政府购买服务支出管理。
十二、其他重要事项情况说明
(一)项目及绩效目标情况。
1.“商务发展专项资金"项目。
(1)项目概述。
根据《（略）人民政府关于财政支持产业发展若干政
策的意见(（略）年)》（淮府(2022）56号)，市
商务局申报本项目，由财政安排2000万元商务发展专项资
金，用于支持开拓（略）场、外贸优进优出、自贸（略）
（略）、建设口岸大通关、建设海关
特殊（略）域、推动跨境电子商务发展；促进外资增长奖
励；支持培育龙头企业、电商人才队伍建设、电商扶贫助
残、农村电商农产品销售等；支持限上企业培育、商贸流
通主体规模发展、行业协会发展、促消费、暖民心行动、
特色商（略）建设改造等。
(2)立项依据。
《（略）人民政府关于财政支持产业发展若干政策
的意见(（略）年)》（淮府(2022）56号)
-28-
(3)实施主体。
（略）商务局
(4)起止时间。
2024年1月1日-2024年12月31日
(5)项目内容。
开拓（略）场、外贸优进优出、自贸（略）建设建设
（略）、建设口岸大通关、建设海关特殊监管
区域、推动跨境电子商务发展；促进外资增长奖励；支持
培育龙头企业、电商人才队伍建设、电商扶贫助残、农村
电商农产品销售等；支持限上企业培育、商贸流通主体规
模发展、行业协会发展、促消费、暖民心行动、特色商业
街区建设改造等
(6)年度预算安排。
财政安排约2000万元资金
(7)绩效目标。
目标1：稳定外贸增长。外贸进出口增长10%。
目标2：推动外资增效。利用外商直接投资增长15%。
目标3：社会消费品零售总额增长8%
目标4：电商经营主体年度新增150家
项目支出绩效目标表
(2024年度)
项目名称：（略）
商务发展专项资金
主管部门及代
码
[158]（略）商务局
实施单位：（略）
（略）商务局
项目属性
常年项目
项目期
1年
-29-
中期资金总额：
2000.00
年度资金总额：
2000.00
项目资金
2000.00
(万元)
其中：财政拨款
2000.00
其中：财政拨款
其他资金
0.00
其他资金
0.00
中期目标(2024年一2024年)
年度目标
总体目标
目标1：稳定外贸增长。外贸进出口增长10%。目
目标1：稳定外贸增长。外贸进出口增长
标2：推动外资增效。利用外商直接投资增长15%。
10%。目标2：推动外资增效。利用外商直
目标3：（略）络零售额大于30亿元
接投资增长15%。目标3：（略）络零售
目标4：电商经营主体年度新增200家
额大于30亿元
目标4：电商经营主体年度新增200家
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
二级指
标
三级指标
指标值
货物进出口总额
≥13亿美元
货物进出口
总额
≥13亿美元
外商直接投
数量指标
外商直接投资增长
≥8%
数量指
资增长
≥8%
（略）络零售额
≥30亿元
标
（略）络零
售额
≥30亿元
（略）销额
≥13亿元
（略）
销额
≥13亿元
电商经营主体年度
新增
200家
电商经营主
质量指
体年度新增
200家
资金使用合规性
100%
标
资金使用合
100%
规性
产出指标
资金拨付及时性
≤30工作日
时效指
资金拨付及
≤30工作日
绩效指标
质量指标时效指标
标
时性
预计兑现外贸促进
预计兑现外
资金
800万元
贸促进资金
800万元
预计兑现流通业资
金
800万元
预计兑现流
通业资金
800万元
成本指标
预计兑现电商奖补
成本指
预计兑现电
资金
200万元
标
商奖补资金
200万元
预计兑现外资激励
预计兑现外
资金
100万元
资激励资金
100万元
预计会展经费
100万元
预计会展经
费
100万元
货物进出口增速
≥10%
货物进出口
≥10%
增速
经济效
效益指标
经济效益指标社会效
（略）络零售额增
益指标
≥7%
（略）络零
售额增幅
≥7%
幅
企业营商环境
变好
社会效
企业营商环
益指标
境
变好
-30-
益指标生态效益指标
外贸企业绿色发展
推动外贸企
外贸企业绿
推动外贸企
业绿色发展
色发展
业绿色发展
生态效
推动电商绿
益指标
国家生态环保要求
国家生态环
推动电商绿
色发展
保要求
色发展
培育推广电
培育推广电
加快建设流通体系
商品牌、开
加快建设流
商品牌、开展
（略）络消费
展线上线下
通体系和壮
线上线下互
互动融合促
（略）络消费
动融合促销
可持续影响指标
销活动等
活动等
外贸企业可持续发
培育壮大外
可持续
外贸企业可
培育壮大外
展
贸主体队伍
影响指
培育壮大电
标
持续发展
贸主体队伍
培育壮大电
对电子商务可持续
商发展主
对电子商务
商发展主体，
影响
体，推动淮
推动淮南产
（略）络
可持续影响
（略）络销售
销售额
额
满意度指标
满意度指标
提升服务对象满意
≥90%
满意度
提升服务对
度
指标
象满意度
≥90%
(二)机关运行经费。
（略）商务局（本级）2024年机关运行经费财政拨款
预算98.3万元，比2023年预算增加9.5万元，增长10.7%，
增长（下降）主要原因是定额公务费标准提高。
(三)政府采购情况。
（略）商务局（本级）2024年政府采购预算1.5万元。
其中：政府采购货物预算1.5万元，政府采购工程预算0
万元，政府采购服务预算0万元。。
(四)国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，（略）商务局（本级）共有
车辆0辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。
-31-
2024年商务局（本级）预算安排购置公务用车0辆，
购置费0万元；安排购置单价100万元以上设备（不含车
辆)0台（套），购置费0万元。
(五)绩效目标设置情况。
2024年，（略）商务局（本级）6个项目实行了绩效
目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2225.8万元、
政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算
当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元
和单位：（略）
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位：（略）
得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位：（略）
活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规
定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位：（略）
及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位：（略）
本单位：（略）
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原
用途继续使用的资金。
-32-
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发
生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用
的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用
于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费：为保障行政单位：（略）
法管理的事业单位：（略）
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、
日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用
房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以
及其他费用。
附件：（略）商务局（本级）2024年度项目支出绩效
目标
-33-
附件：
（略）商务局（本级）2024年度项目支出绩效目标
项目支出绩效目标公开清单
（略）
项目名称：（略）
预算金额（单位：（略）
1
淮南肉联总厂留守人员经费
20
商校托管运行维护及债务
2
13.5
化解经费
贸促会、口岸办及机关运
3
39
行经费
商务行业管理和综合执法
4
43.3
经费
5
市场体制改革专项资金
110
7
8
项目支出绩效目标表
(2024年度)
项目名称：（略）
淮南肉联总厂留守人员经费
主管部门及代
[158]（略）商务局
实施单位：（略）
（略）商务局
码
项目属性
常年项目
项目期
3年
中期资金总额：
60.00
年度资金总额：
20.00
项目资金
其中：财政拨款
60.00
其中：财政拨款
20.00
(万元)
其他资金
0.00
其他资金
0.00
中期目标(2022年一2024年)
年度目标
总体目标
维护企业和社会安定，保障留守处工作正常运行，保
维护企业和社会安定，保障留守处工作正常运行，
障企业在职及退休职工权益，化解矛盾，改善整体运
保障企业在职及退休职工权益，化解矛盾，改善整
行环境，提升留守处管理水平。
体运行环境，提升留守处管理水平。
一级指标
二级
三级指标
指标值
三级指标
指标值
指标
二级指标数量指标质量指标时效指标成本指标经济效益指标社会效
数量
覆盖留守处工作
覆盖留守处工作人员
≤9人
≤9人
指标
人员
质量
留守处工作完成
留守处工作完成率
100%
100%
指标
率
产出指标
绩效指标
在本预算年度
时效
经费拨付进度
经费拨付进度
在本预算年度内
内序时拨付
指标
序时拨付
成本
项目年度总金额
20万元
项目年度总金额
20万元
指标
维护企业和社
经济
维护企业和社会
会安定，保障
留守处平稳运转
效益
留守处平稳运转
安定，保障留守
效益指标
留守处工作正
指标
处工作正常运行
常运行
维护企业和社
社会
维护企业和社会
留守处保持稳定
会安定，保障
效益
留守处保持稳定
安定，保障留守
留守处工作正
指标
处工作正常运行
益指标
常运行
生态效益指标
维护企业和社
生态
维护企业和社会
会安定，保障
留守处整体环境
留守处整体环境改善
效益
安定，保障留守
留守处工作正
改善
指标
处工作正常运行
常运行
可持续影响指标
可持
持续改善留守处运行
续影
持续改善留守处
改善运行状况
状况
响指
运行状况
改善运行状况
标
满意度指标
满意度指标
满意
留守处人员满意
留守处人员满意度
≥95%
度指
≥95%
度
标
项目支出绩效目标表
(2024年度)
项目名称：（略）
商校托管运行维护及债务化解经费
主管部门及代码
（略）商务
[158]（略）商务局
实施单位：（略）
局
项目属性
常年项目
项目期
1年
中期资金总额：
13.50
年度资金总额：
13.50
项目资金
其中：财政拨
13.50
其中：财政拨款
13.50
(万元)
款
其他
0.00
其他资金
0.00
资金
中期目标(2024年一2024年)
年度目标
总体目标
1、保证租赁房产的日常管理
2、解决整合后
1、保证租赁房产的日常管理
2、解决整合后
的债务问题
3、妥善处置商校资产
的债务问题
3、妥善处置商校剩余国有资产
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
三级指标
指标值
数量指标
出租房屋数
10户
二级指标数量指标
出租房屋数
10户
质量指标
年度工作完成率
100%
年度工作完成率
100%
产出指标
质量指标
时效指标
资金拨付及时性
≤30个工作日
时效指标
资金拨付及时性
≤30个工作
日
成本指标
商校非税收入全
13.5万元
商校非税收入全额安排
13.5万元
额安排
成本指标
绩效指标
经济效益指标
确保国有资产保
做好出租房
确保国有资产保值增值
做好出租
值增值
产管理
经济效益指标
房产管理
社会效益指标
妥善处置债
妥善处置
处理好整合后遗
务和欠薪问
留问题
题
效益指标
社会效益指标
处理好整合后遗留问题
债务和欠
薪问题
生态效益指标可持续影响指
不适用该指标
生态效益指标
不适用该指标
持续做好商校后
可持续影响指
持续做好商校后续管理
持续做好
持续做好
续管理工作
工作
标
标
满意度指标
满意度指标
服务对象满意度
≥90%
满意度指标
服务对象满意度
≥90%
项目支出绩效目标表
(2024年度)
项目名称：（略）
贸促会、口岸办及机关运行经费
主管部门及代
[158]（略）商务局
实施单位：（略）
（略）商务局
码
项目属性
常年项目
项目期
1年
中期资金总额：
39.00
年度资金总额：
39.00
其中：财政拨
项目资金
39.00
其中：财政拨款
39.00
款
(万元)
其他资
0.00
其他资金
0.00
金
中期目标(2024年一2024年)
年度目标
总体目标
保障局机关及所属机构正常运行，工作健康持续开展，
保障局机关及所属机构正常运行，工作健康持续开
相关职能正常履行。
展，相关职能正常履行。
一级指标
二级指标
二级
三级指标
指标值
三级指标
指标值
指标
绩效指标
数量指标
数量
经费保障机构数
3家
经费保障机构数
3家
指标
产出指标
质量
工作运行保障率
≥95%
工作运行保障率
≥95%
指标
时效指标
时效
资金拨付及时性
30个工作日
资金拨付及时性
30个工作日
指标
成本指标
成本
项目资金总额
39万元
项目资金总额
39万元
指标
经济效益指标
经济
机构运行健康度
≥90%
效益
机构运行健康度
≥90%
指标
社会效益指标
社会
机关运转效率
≥95%
效益
机关运转效率
≥95%
指标
效益指标
生态效益指标
生态
不适用该指标
效益
不适用该指标
指标
可持
商务工作较上年
续影
商务工作较上年
≥5%
≥5%
提升
响指
提升
标
满意度指标
满意度指标
满意
服务对象满意度
≥90%
度指
服务对象满意度
≥90%
标
项目支出绩效目标表
(2024年度)
项目名称：（略）
商务行业管理和综合执法经费
主管部门及代
[158]（略）商务局
实施单位：（略）
（略）商务局
码
项目属性
常年项目
项目期
1年
中期资金总额：
43.30
年度资金总额：
43.30
项目资金
其中：财政拨款
43.30
其中：财政拨款
43.30
(万元)
其他资金
0.00
其他资金
0.00
中期目标(2024年一2024年)
年度目标
总体目标
全面展行部门职责，促进商贸行业健康有序发展，
全面履行部门职责，促进商贸行业健康有序发展，履
履行监督职能，优化商贸行业环境，推进商贸行业
行监督职能，优化商贸行业环境，推进商贸行业发展，
发展，做好商贸领域文明创建、安全生产督察等重
做好商贸领域文明创建、安全生产等重点工作。
点工作。
一级指标
二级指标
二级
三级指标
指标值
三级指标
指标值
指标
数量指标
覆盖具体商务工作
数量
覆盖具体商务工
≥7项
≥7项
事项
指标
作事项
产出指标
质量指标
部门年度工作完成
质量
部门年度工作完
100%
100%
度
指标
成度
绩效指标
时效指标
时效
资金拨付时效性
≤30个工作日
资金拨付时效性
指标
≤30个工作日
成本指标
成本
项目资金总额
43.3万元
项目资金总额
43.3万元
指标
经济
提（略）商贸行业
提（略）商贸行
效益指标
≥70%
效益
≥70%
发展水平
业发展水平
指标
社会
改（略）商贸行业
社会
改（略）商贸行
≥50%
≥50%
整体环境
效益
业整体环境
指标
效益指标生态效益指标可持续影响指标满意度指标
生态
不适用该指标
效益
不适用该指标
指标
可持
持续改（略）商贸
续影
持续改（略）商
≥60%
≥60%
行业质量
响指
贸行业质量
标
满意度指标
满意
服务对象满意度
≥85%
度指
服务对象满意度
≥85%
标
项目支出绩效目标表
(2024年度)
项目名称：（略）
市场体制改革专项资金
主管部门及代
[158]（略）商务局
实施单位：（略）
码
（略）商务局
项目属性
常年项目
项目期
1年
中期资金总额：
110.00
年度资金总额：
110.00
项目资金
其中：财政拨款
110.00
其中：财政拨款
110.00
(万元)
其他资金
0.00
其他资金
0.00
中期目标(2024年一2024年)
年度目标
目标1：贯彻落实《划转工作方案》进一步理（略）场
目标1：贯彻落实《划转工作方案》进一步理顺菜
总体目标
管理体制，规（略）场运作机制。
市场管理体制，规（略）场运作机制。
目标2：妥善解决划转中相关遗留问题。
目标2：妥善解决划转中相关遗留问题。
目标3：（略）场体制改革达到预期目标、改革后机构
目标3：（略）场体制改革达到预期目标、改革后
正常运转。
机构正常运转。
一级指标
二级
三级指标
指标值
三级指标
指标值
指标
数量
足额保障人数
38人
足额保障人数
38人
指标
质量
发放合规率
100%
发放合规率
100%
指标
产出指标
时效
资金拨付及时性
100%
100%
指标
资金拨付及时性
成本
资金保障率
≥95%
资金保障率
≥95%
指标
绩效指标
经济
提升退休人员工资
提升退休人员工
≥95%
效益
≥95%
资
指标
社会
对保障机构正常运转
≥95%
效益
对保障机构正常
≥95%
的影响程度
运转的影响程度
指标
效益指标
二级指标数量指标质量指标时效指标成本指标经济效益指标社会效益指标生态效益指标可持续影响指
生态
不适用该指标
效益
不适用该指标
指标
可持
退休职工工资持续保
续影
退休职工工资持
≥95%
≥95%
障性
响指
续保障性
标
满意度指标
标满意度指标
满意
退休职工满意度
≥90%
度指
退休职工满意度
≥90%
标
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