淮南市市场建设服务中心2024年单位预算

（略）2024年
单位：（略）
2024年3月
目录
-1-
第一部分单位：（略）
1.主要职责
2.单位：（略）
3.2024年度主要工作任务
第二部分2024年单位：（略）
1.（略）2024年收支总表
2.（略）2024年收入总表
3.（略）2024年支出总表
4.（略）2024年财政拨款收支总表
5.（略）2024年一般公共预算支出
表
6.（略）2024年一般公共预算基本
支出表
7.（略）2024年政府性基金预算支
出表
8.（略）2024年国有资本经营预算
支出表
9.（略）2024年项目支出表
10.（略）2024年政府采购支出表
11.（略）2024年政府购买服务支出
表
第三部分2024年单位：（略）
-2-
1.关于2024年收支总表的说明
2.关于2024年收入总表的说明
3.关于2024年支出总表的说明
4.关于2024年财政拨款收支总表的说明
5.关于2024年一般公共预算支出表的说明
6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2024年项目支出表的说明
10.关于2024年政府采购支出表的说明
11.关于2024年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第一部分单位：（略）
-3-
一、主要职责
(一)建（略）交易场所、（略）民生活、促进经济发
展。
(二)（略）（略）场建设、开发、监督管理等工作。
二、单位：（略）
（略）2024年度单位：（略）
位本级预算，无其他下属单位：（略）
三、2024年度主要工作任务
(一)菜市场文明创建监督、帮扶和评测。
(二)菜市场行业监管，组织开展诚信经营氛围培育及
评比，（略）场行业规范进行指导和服务。
(三)按照商务部标准（略）场网点规划及建设要求，
对新（略）场网点布局、标准设计提出建议、评测及行业指
导。
(四)（略）场开发建设和服务工作。
第二部分2024年单位：（略）
-4-
单位：（略）
（略）2024年收支总表
单位：（略）
收入
支出
收入项目
预算数
支出功能分类科目
预算数
一、一般公共预算拨款收入
486.1
一、一般公共服务支出
其中：中央转移支付收入
二、外交支出
三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入
四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入
五、教育支出
六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入
七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入
八、社会保障和就业支出
47.1
九、卫生健康支出
9.9
四、财政专户管理资金收入
十、节能环保支出
十一、城（略）支出
394.6
五、单位：（略）
十二、农林水支出
其中：事业收入
十三、交通运输支出
事业单位：（略）
十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入
十五、商业服务业等支出
附属单位：（略）
十六、金融支出
收
入
支
出
-5-
收入项目
预算数
支出功能分类科目
预算数
其他收入
十七、援助其（略）支出
十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出
34.5
二十、粮油物资储备支出
二十一、灾害防治及应急管理支出
二十二、预备费
二十三、其他支出
二十四、转移性支出
二十五、债务还本支出
二十六、债务付息支出
二十七、债务发行费用支出
本年收入小计
本年支出小计
上年结转数
结转下年
一般公共预算
一般公共预算
政府性基金预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
国有资本经营预算
财政专户管理资金
财政专户管理资金
单位：（略）
单位：（略）
收入总计
486.1
支出总计
486.1
-6-
单位：（略）
（略）2024年收入总表
单位：（略）
本年收入
上年结转结余
单位：（略）
政府
财政
政府
国有
财政
一般
国有资
事业
附属
一般
单位：（略）
合计
性基
专户
上级
性基
资本
专户
单位：（略）
小计
公共
本经营
小
事业
单位：（略）
单位：（略）
其他
小计
公共
金预
管理
补助
金预
经营
管理
资金
预算
预算
计
收入
经营
上缴
收入
预算
算
资金
收入
算
预算
资金
收入
收入
（略）市场建设
486.1
496.1
486.1
（略）
-7-
单位：（略）
（略）2024年支出总表
单位：（略）
事业单
上缴
对附属
科目
基本
项目
科目名称：（略）
合计
位经营
上级
单位：（略）
编码
支出
支出
支出
支出
助支出
208
社会保障和就业支出
47.1
47.1
20805
行政事业单位：（略）
47.1
47.1
事业单位：（略）
0.1
0.1
（略）
机关事业单位：（略）
保险缴费支出
31.3
31.3
（略）
机关事业单位：（略）
15.7
15.7
（略）
缴费支出
210
卫生健康支出
9.9
9.9
21011
行政事业单位：（略）
9.9
9.9
（略）
事业单位：（略）
9.9
9.9
212
城（略）支出
394.6
224.7
169.9
21206
（略）场管理与监督
394.6
224.7
169.9
（略）
（略）场管理与监督
394.6
224.7
169.9
221
住房保障支出
34.5
34.5
22102
住房改革支出
34.5
34.5
23.5
23.5
（略）
住房公积金
提租补贴
11.0
11.0
（略）
合计
486.1
316.2
169.9
-8-
单位：（略）
（略）2024年财政拨款收支总表
单位：（略）
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、本年收入
486.1
一、本年支出
486.1
(一)一般公共预算拨款
486.1
(一)一般公共服务支出
(二)政府性基金预算拨款
(二)外交支出
(三)国有资本经营预算拨款
(三)国防支出
(四)公共安全支出
二、上年结转
(五)教育支出
(一)一般公共预算拨款
(六)科学技术支出
(二)政府性基金预算拨款
(七)文化旅游体育与传媒支出
(三)国有资本经营预算拨款
(八)社会保障和就业支出
47.1
(九)卫生健康支出
9.9
(十)节能环保支出
(十一)城（略）支出
394.6
(十二)农林水支出
(十三)交通运输支出
(十四)资源勘探工业信息等支出
(十五)商业服务业等支出
(十六)金融支出
(十七)援助其（略）支出
-9-
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
(十八)自然资源海洋气象等支出
(十九)住房保障支出
34.5
(二十)粮油物资储备支出
(二十一)灾害防治及应急管理支出
(二十二)预备费
(二十三)其他支出
(二十四)转移性支出
(二十五)债务还本支出
(二十六)债务付息支出
(二十七)债务发行费用支出
二、年终结转结余
(一)一般公共预算结转结余
(二)政府性基金预算结转结余
(三)国有资本经营预算结转结余
收入总计
486.1
支出总计
486.1
-10-
单位：（略）
（略）2024年一般公共预算支出表
单位：（略）
科目
基本支出
科目名称：（略）
合计
项目支出
编码
小计
人员经费
公用经费
208
社会保障和就业支出
47.1
47.1
47.1
0.0
20805
行政事业单位：（略）
47.1
47.1
47.1
0.0
事业单位：（略）
0.1
0.1
0.1
0.0
（略）
机关事业单位：（略）
险缴费支出
31.3
31.3
31.3
（略）
机关事业单位：（略）
15.7
15.7
15.7
（略）
费支出
210
卫生健康支出
9.9
9.9
9.9
21011
行政事业单位：（略）
9.9
9.9
9.9
9.9
（略）
事业单位：（略）
9.9
9.9
212
城（略）支出
394.6
224.7
202.2
22.5
169.9
21206
（略）场管理与监督
394.6
224.7
202.2
22.5
169.9
224.7
22.5
（略）
（略）场管理与监督
394.6
202.2
169.9
221
住房保障支出
34.5
34.5
34.5
22102
住房改革支出
34.5
34.5
34.5
住房公积金
23.5
23.5
23.5
（略）
提租补贴
11.0
11.0
11.0
（略）
合计
486.1
316.2
293.7
22.5
169.9
-11-
单位：（略）
（略）2024年一般公共预算基本支出表
单位：（略）
部门预算支出经济分类科目
本年一般公共预算基本支出
科目编码
科目名称：（略）
合计
人员经费
公用经费
301
工资福利支出
291.3
291.3
30101
基本工资
85.7
85.7
30102
津贴补贴
10.9
10.9
30103
奖金
52.1
52.1
30107
绩效工资
61.3
61.3
30108
机关事业单位：（略）
险缴费
31.3
31.3
30109
职业年金缴费
15.7
15.7
30110
职工基本医疗保险缴费
9.9
9.9
30112
其他社会保障缴费
1.0
1.0
30113
住房公积金
23.5
23.5
302
商品和服务支出
22.5
22.5
30201
办公费
7.5
7.5
30216
培训费
2.2
2.2
30228
工会经费
8.7
8.7
30229
福利费
2.2
2.2
30231
公务用车运行维护费
2.0
2.0
303
对个人和家庭的补助
2.5
2.5
30302
退休费
0.3
0.3
30309
奖励金
0.1
0.1
30399
其他对个人和家庭的补助
2.1
2.1
合计
316.2
293.7
22.5
-12-
单位：（略）
（略）2024年政府性基金预算支出表
单位：（略）
本年政府性基金预算支出
科目编码
科目名称：（略）
合计
基本支出
项目支出
注：（略）没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性
基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。
单位：（略）
（略）2024年国有资本经营预算支出表
单位：（略）
功能分类科目
国有资本经营预算拨款支出
科目编码
科目名称：（略）
合计
基本支出
项目支出
注：（略）没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营
预算拨款安排的支出，故本表无数据。
-13-
单位：（略）
（略）2024年项目支出表
单位：（略）
本年财政拨款
财政拨款结转结余
财政专
单位：（略）
类型
项目名称：（略）
项目单位：（略）
合计
一般公共
政府性
国有资本
一般公共
政府性
国有资本
户管理
资金
预算
基金预算
经营预算
预算
基金预算
经营预算
资金
特定目标
菜市场维护、
（略）市场
类
管理及创建
建设服务中
10.0
10.0
经费
心
特定目标
第二批退休
（略）市场
类
人员退休经
建设服务中
159.9
159.9
费
心
合计
169.9
169.9
注：没有项目支出预算的单位：（略）
国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位：（略）
-14-
单位：（略）
（略）2024年政府采购支出表
单位：（略）
政府采购
一般公
政府性
国有资本
财政专户
项目名称：（略）
合计
单位：（略）
品目
共预算
基金预算
经营预算
管理资金
合计
注：（略）没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、
国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位：（略）
表无数据。
-15-
单位：（略）
（略）2024年政府购买服务支出表
单位：（略）
项目名称：（略）
一级目录名称：（略）
二级目录名称：（略）
三级目录名称：（略）
政府购买服务内容
购买数量
购买金额
合计
注：（略）没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。
-16-
第三部分2024年单位：（略）
一、关于2024年收支总表的说明
按照综合预算的原则，（略）所有
收入和支出均纳入单位：（略）
心2024年收支总预算486.1万元，收入包括一般公共预
算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康
支出、住房保障支出、城（略）指出。
二、关于2024年收入总表的说明
（略）2024年收入预算486.1万
元，其中，本年收入486.1万元，上年结转收入0万元。
(一)本年收入486.1万元，收入全部为一般公共预
算拨款收入，比2023年预算增加0.2万元，增长0.04%，
增长原因主要是人员工资变动；
(二)上年结转收入0万元，与2023年预算相同。
三、关于2024年支出总表的说明
（略）2024年支出预算486.1万
元，比2023年预算增加0.2万元，增长0.04%，增长原
因主要是人员工资变动。其中，基本支出316.2万元，占
65%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；
项目支出169.9万元，占35%，主要用（略）场监督检查
及创建经费、第二批退休人员退休经费；事业单位：（略）
出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属
-17-
单位：（略）
四、关于2024年财政拨款收支总表的说明
（略）2024年财政拨款收支预算
486.1万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款，
上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：支出按功能
分类分为：社会保障和就业支出47.1万元，占9.7%；卫
生健康支出9.9万元，占2%；城（略）支出394.6万元，
占81.2%；住房保障支出34.5万元，占7.1%。
五、关于2024年一般公共预算支出表的说明
(一)一般公共预算支出规模变化情况。
（略）2024年一般公共预算支出
486.1万元，比2023年预算增加0.2万元，增长0.04%，
增长原因主要是人员工资变动。
(二)一般公共预算支出结构情况。
社会保障和就业支出47.1万元，占9.7%；卫生健康
支出9.9万元，占2%；城（略）支出394.6万元，占81.2%；
住房保障支出34.5万元，占7.1%。
(三)一般公共预算支出具体使用情况。
1.卫生健康支出（类）行政事业单位：（略）
单位：（略）
少0.43万元，下降4.16%，减少原因主要是在职人员数
减少。
2.城（略）支出（类）（略）场管理与监督（款）建
设市场管理与监督（项）2024年预算394.6万元，比2023
-18-
年增加1.44万元，增长0.37%，下降原因主要是在职人
员工资和项目资金变动等综合影响。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位：（略）
(款)机关事业单位：（略）
算31.3万元，比2023年预算减少1.28万元，下降3.92%，
下降原因主要是在职人员数减少。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位：（略）
(款)机关事业单位：（略）
算15.7万元，比2023年预算增加0.59万元，下降3.62%，
下降原因是在职人员数减少。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位：（略）
(款)事业单位：（略）
2023年预算增加0.1万元，增长100%，增长原因是新增
退休人员1名。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积
金（项）2024年预算23.5万元，比2023年预算减少0.9
万元，下降3.69%，下降原因主要是在职人员数减少。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴
(项)2024年预算11万元，比2024年预算增加1.86万
元，增长20.35%，增长原因主要是在职人员工资增长。
六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
（略）2024年一般公共预算基本
支出316.2万元，其中，人员经费293.7万元，公用经费
-19-
22.5万元。
(一)人员经费293.7万元，主要包括：基本工资85.7
万元、津贴补贴10.9万元、奖金52.1万元、绩效工资61.3
万元、机关事业单位：（略）
缴费15.7万元，职工基本医疗保险缴费9.9万元、其他社
会保障缴费1.0万元、住房公积金23.万元、奖励金0.1
万元、退休费0.3万元、其他对个人和家庭的补助2.1万
元。
公用经费22.5万元，主要包括：办公费7.5万元、培
训费2.2万元、工会经费8.7万元、福利费2.2万元、公
务用车运行维护费2万元。
七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明
（略）2024年没有政府性基金预算
拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
（略）2024年没有国有资本经营
预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的
支出。
九、关于2024年项目支出表的说明
（略）2024年预算共安排项目支
出169.9万元，比2023年预算减少2.75万元，下降1.59%，
下降原因主要（略）场创建经费减少。主要包括：本年财
政拨款安排169.9万元（其中，一般公共预算拨款安排
169.9万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本
-20-
经营预算拨款安排0万元)，财政拨款上年结转安排0万
元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预
算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元)
财政专户管理资金安排0万元和单位：（略）
十、关于2024年政府采购支出表的说明
（略）2024年没有使用一般公共
预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、
财政专户管理资金和单位：（略）
十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明
（略）2024年没有安排政府购买
服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
(一)项目及绩效目标情况。
1."菜市场监督检查及创建经费"项目。
(1)项目概述。1通过爱国卫生运动等工作的开展，
充分发挥文明创建工作优势；2通过公益广告宣传行动，
形成浓厚创建文（略）的宣传氛围；3通过（略）场安全
隐患的监督检查并及时要求责任方采取排险解危措施，切
实保障人民群众生命财产安全；4通过对“（略）场”“文
明诚信经营户”的表彰，带（略）更多的（略）场和经营
户进一步增强诚信意识，做到诚实守信，文明经营，以实
际行动营造和谐氛围，更加积极主动地投入到文（略）创
建活动中；5通（略）场扫黑除恶宣传、排查等专项工作
的推进，及时发现、消除、解（略）场经营管理中存在的
-21-
问题
(2)立项依据。1、《安徽省商务厅关于印发《安徽
省文（略）行动季度评议方案（试行）》的通知》；2、《菜
市场创建三年规划》；3、《淮文明办(2022)38号关于
做好元旦、春节期间文明创建有关重点工作的通知》；4、
《市商务局（略）燃气安全隐患大排
查大整治工作的紧急通知》等
(3)实施主体。（略）
(4)起止时间。2024年1月1日-2024年12月31
日
(5)项目内容。1.菜市场文明诚信经营宣传及创建工
作；2.菜市场卫生、秩序、消防及安全生产监督检查等专
项管理工作。
(6)年度预算安排。10万元
(7)绩效目标。充分发挥文明创建工作优势，形成
浓厚创建文（略）的宣传氛围，加（略）场安全隐患的监
督检查并及时要求责任方采取排险解危措施，带（略）更
多的（略）场和经营户进一步增强诚信意识，通（略）场
专项督查，及时发现、消除、解（略）场经营管理中存在
的问题。
-22-
项目支出绩效目标表
(2024年度)
项目名称：（略）
菜市场维护、管理及创建经费
主管部门
及代码
158-（略）商务局
实施单位：（略）
（略）市场建设服务中
心
项目来源
常年项目
项目期
2024年1月1日至
2024年12月31日
年度资金总额：
10
项目资金
其中：财政拨款
10
(万元)
上年结转
0
其他资金
0
充分发挥文明创建工作优势，形成浓厚创建文（略）的宣传氛围，加（略）场安全隐患的
年度目标
监督检查并及时要求责任方采取排险解危措施，带（略）更多的（略）场和经营户进一步
增强诚信意识，通（略）场专项督查，及时发现、消除、解（略）场经营管理中存在的问
题。
一级
二级
指标
指标
三级指标
指标值
数量
市场督查次数
12
指标
质量
支出合规律
100%
指标
产出
指标
时效
支付及时率
100%
指标
成本
资金保障率
≥90%
指标
绩效指标
经济
（略）场奖励资金拨付率
≥90%
效益
指标
对保障机构正常运转的影响
≥95%
程度
指标
效益
指标
生态
不适用该指标
效益
指标
可持
续影
持续开展文（略）场评比
≥95%
响指
标
满意
满意
市民满意度
≥90%
度指
度指
标
标
-23-
2.“第二批退休人员退休经费”项目。
(1)项目概述。（略）原隶属于淮
南市工商局，2009年4月“办管脱钩”，划转至（略）
商务局，负（略）场的经营管理。至2012年8
月，原有职工中第一批退休人员(38人)、第二批退休人
员(26人)经市人社局批准，按照（略）事业单位：（略）
员待遇标准办理了退休手续。2019年10月因体制改革，
市（略）场产权划转（略），退休人员（略）场建设服务
（略）管理。根据《（略）关于印发淮
（略）（公司）划转工作实施方案的通知》
淮府办[2019]40号、《（略）人民政府专题会议纪要》
(2021第102号)文件要求，以上退休人员工资、养老
保险等费用由财政统筹安排，（略）代为
支付。
(2)立项依据。《（略）关于印发淮
（略）（公司）划转工作实施方案的通知》
淮府办[2019]40号、《（略）人民政府专题会议纪要》
(2021第102号)文件。
(3)实施主体。（略）
(4)起止时间。2024年1月1日至2024年12月
31日
(5)项目内容。贯彻落实《（略）
（略）（公司）划转工作实施
方案的通知》（淮府办【2019】40号）、《（略）人民政府
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专题会议纪要》(2021第102号)文件精神，进一步理顺菜
市场管理体制，规（略）场运作机制，妥善解决划转中相
关遗留问题，保障信访维稳、市场体制改革达到预期目标、
改革后机构正常运转。
(6)年度预算安排。159.9万元
(7)绩效目标。
进一步理（略）场管理体制，规（略）场运作机制，
妥善解决划转中相关遗留问题，保障信访维稳、市场体制
改革达到预期目标、改革后机构正常运转。
项目支出绩效目标表
(2024年度)
项目名称：（略）
第二批退休人员退休经费
主管部门
及代码
158-（略）商务局
实施单位：（略）
（略）市场建设服务有
（略）
项目来源
市级
项目期
2024年1月1日至
2024年12月31日
年度资金总额：
159.9
项目资金
其中：财政拨款
159.9
(万元)
上年结转
0
其他资金
0
年度目标
进一步理（略）场管理体制，规（略）场运作机制，妥善解决划转中相关遗留问题，保障
信访维稳、市场体制改革达到预期目标、改革后机构正常运转。
一级
二级
指标
指标
三级指标
指标值
数量
足额保障人数
26人
指标
绩效指标
质量
发放合规率
100%
指标
产出
指标
时效
发放及时率
100%
指标
成本
资金保障率
≥95%
指标
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经济
提高退休职工工资
≥95%
效益
指标
社会
对保障机构正常运转的影响
程度
≥95%
效益
效益
指标
指标
生态
维护单位：（略）
≥95%
效益
指标
可持
续影
退休职工工资持续保障性
≥95%
响指
标
满意
满意
退休职工满意度
≥90%
度指
度指
标
标
(二)机关运行经费。
（略）为非参照公务员法管理的
事业单位：（略）
关运行经费财政拨款预算。
(三)政府采购情况。
（略）2024年政府采购预算0万
元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算
0万元，政府采购服务预算0万元。
(四)国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，（略）
共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。单价100万元以上
的设备0台（套）。
2024年单位：（略）
万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），
购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台
(套)，购置费0万元。
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(五)绩效目标设置情况。
2024年，（略）2个项目实行了
绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款169.9万
元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营
预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0
万元和单位：（略）
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位：（略）
得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位：（略）
活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规
定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位：（略）
及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位：（略）
本单位：（略）
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原
用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发
生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用
的资金。
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八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用
于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费：为保障行政单位：（略）
法管理的事业单位：（略）
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、
日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用
房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以
及其他费用。
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