右江民族医学院附属医2024年预算公开

目录
第一部分：单位：（略）
第二部分：（略）2024年单位：（略）
第三部分：名词解释
第四部分：（略）2024年单位：（略）
第一部分：单位：（略）
一、单位：（略）
（一）临床教学职能
（略）承担着本科生、研究生的培养和临床教学工作，是我校临床医学、医学影像学、全科医学、口腔医学、护理学、中医学、检验医学及康复治疗等专业实践教学的主要基地，同时还是国家级住院医师规范化培训基地和全科医学培训基地。2013年获临床医学硕士学位授予权，2014年开始自主招硕士研究生，2015年开始自主招临床医学和口腔医学专业型硕士研究生，并先后与广西医科大学、暨南大学等高校联合培养博硕士，2016年获批护理学专业硕士学位研究生招生资格，2019年获批为新增博士学位授权点立项建设单位：（略）
（二）科研工作职能
近5年来，我院承担各级各类科研项目718项，其中国家自然科学基金项目40项，广西自然科学基金71项，获科研经费3505.64万元；获科技成果奖32项，其中省部级奖8项(一等奖1项、二等奖5项、三等奖2项)；在国内外期刊公开发表研究论文1800余篇，其中SCI收录论文170余篇，中文核心期刊论文250余篇。
（三）预防保健工作职能
承接负责地段、合同单位：（略）
二、机构设置情况
目前，全院总核定编制病床位2113张，职工近4000人，其中高级职称人员471人，博/硕士527人，享受国务院政府特殊津贴专家、国家二级教授7人，广西知名专家65人、广西卓越学者2人、博士研究生导师23人，硕士研究生导师185人。全院设有35个行政职能科室、95个临床医技科室、（略），其中建有博士学位授权点建设一级学科1个（临床医学）、博士后创新实践基地建设学科1个（临床医学）、硕士学位授权点一级学科2个（临床医学、口腔医学）、国家中医药管理局重点学科1个(中医康复学)、广西一流（培育）学科1个（临床医学）、（略）2个、（略）1个(（略）)、广西重点学科4个(内科学、外科学、神经病学、临床检验诊断学)、广西临床重点专科22个(儿科、肾内科、急诊科、重症医学科、神经内科、神经外科、麻醉科、产科、感染性疾病科、内分泌科、骨外科、血液内科、检验科、普通外科、耳鼻咽喉头颈外科、风湿免疫科、呼吸与危重症医学科、创伤外科、老年病学科、心胸外科、泌尿外科、病理科)、广西医药卫生重点学科9个(神经病学、心血管内科、重症医学科、呼吸与危重症医学科、急诊医学科、普通外科、骨科、生殖医学科、肿瘤内科)、广西妇幼健康重点学科2个（儿内科、新生儿科）；国家中医药管理局二、三级实验室各1个、广西重点实验室2个（（略）、广西骨与关节退行性疾病基础研究与转化重点实验室）、广西高校重点实验室2个（桂西高发病防治研究实验室、急重症分子免疫研究实验室）。
第二部分：（略）2024年单位：（略）
一、单位：（略）
预算公开01表
部门收支总体情况表
单位：（略）
收入
支出
项目
预算数
项目（按支出功能科目分类）
预算数
一、一般公共预算拨款
3,147.92
一、一般公共服务支出
（一）上级补助
1,039.86
二、外交支出
（二）本级
2,060.46
三、国防支出
（三）一般债券收入
47.60
四、公共安全支出
二、政府性基金预算
五、教育支出
（一）上级补助
六、科学技术支出
（二）本级
七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券收入
八、社会保障和就业支出
648.17
三、国有资本经营预算
九、卫生健康支出
250,694.03
（一）上级补助
十、节能环保支出
（二）本级
十一、城（略）支出
四、财政专户管理资金
十二、农林水支出
五、单位：（略）
245,119.92
十三、交通运输支出
（一）事业收入
242,469.92
十四、资源勘探工业信息等支出
（二）事业单位：（略）
十五、商业服务业等支出
（三）上级补助收入
十六、金融支出
（四）附属单位：（略）
十七、援助其（略）支出
（五）其他收入
2,650.00
十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出
429.65
二十、粮油物资储备支出
二十一、国有资本经营预算支出
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、其他支出
996.00
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
本年收入合计
248,267.84
本年支出合计
252,767.84
上年结转结余
4,500.00
结转下年支出
收入总计
252,767.84
支出总计
252,767.84
我单位：（略）
总支出较上年减少1.8%，主要原因是由于我院出于开源节流的考量，适当缩减开支，加上由于2022年得到（略）新冠疫情爆发的财政补助，已紧急购置更新了大批相关医疗设备，（略）购置医疗设备需求有所减少。
二、单位：（略）
我单位：（略）
三、单位：（略）
我单位：（略）
四、财政拨款收支总体情况说明
预算公开04表
财政拨款收支总体情况表
单位：（略）
收入
支出
项目
预算数
项目（按支出功能科目分类）
预算数
一、本年收入
3,147.92
一、本年支出
3,147.92
（一）一般公共预算
3,147.92
（一）一般公共服务支出
1、上级补助
1,039.86
（二）外交支出
2、本级
2,060.46
（三）国防支出
3、一般债券收入
47.60
（四）公共安全支出
（二）政府性基金预算
（五）教育支出
1、上级补助
（六）科学技术支出
2、本级
（七）文化旅游体育与传媒支出
3、专项债券收入
（八）社会保障和就业支出
22.24
（三）国有资本经营预算
（九）卫生健康支出
2,867.90
1、上级补助
（十）节能环保支出
2、本级
（十一）城（略）支出
二、上年结转结余
（十二）农林水支出
（一）一般公共预算
（十三）交通运输支出
（二）政府性基金预算
（十四）资源勘探工业信息等支出
（三）国有资本经营预算
（十五）商业服务业等支出
（十六）金融支出
（十七）援助其（略）支出
（十八）自然资源海洋气象等支出
（十九）住房保障支出
257.79
（二十）粮油物资储备支出
（二十一）国有资本经营预算支出
（二十二）灾害防治及应急管理支出
（二十三）其他支出
（二十四）债务还本支出
（二十五）债务付息支出
（二十六）债务发行费用支出
二、结转下年支出
收入总计
3,147.92
支出总计
3,147.92
我单位：（略）
财政拨款总支出较上年减少3.76%，主要原因是2023年财政补助支付新冠患者救治费用、新冠病毒感染救治能力提升、（略）本级新冠肺炎“应检尽检”人员核酸检测费用等各项新冠疫情财政补助4,322.86万元，而2024年由于新冠疫情的结束，不再有疫情补助支出。
五、一般公共预算支出情况说明
我单位：（略）
1.重大公共卫生服务2023年收到财政项目补助744.8万元，主要用于心血管疾病高危人群早期筛查和综合干预；而2024年为224万元，同比减少520.8万元，减幅69.92%。2024年重大公共卫生服务主要用于艾滋病综合治疗、癌症早诊早治、心血管疾病高危人群早期筛查和综合干预工作人员的补助。
2.其他公共卫生支出2023年收到财政补助66万元，而2024年为15.18万元，同比减少50.82万元，隆幅77%。主要用于广西医疗卫生适宜技术开发与推广应用项目。
六、一般公共预算基本支出情况说明
预算公开06表
一般公共预算基本支出情况表
单位：（略）
部门预算支出经济分类科目
本年一般公共预算基本支出
类
款
科目名称：（略）
合计
人员经费
公用经费
**
**
**
1
2
3
合计
592.00
592.00
301
工资福利支出
519.16
519.16
301
10
职工基本医疗保险缴费
261.37
261.37
301
13
住房公积金
257.79
257.79
303
对个人和家庭的补助
72.84
72.84
303
01
离休费
52.05
52.05
303
02
退休费
20.80
20.80
我单位：（略）
1.工资福利支出下的职工基本医疗保险缴费，2023年预算收到294.07万元，而2024年为261.37万元，同比减少32.7万元，减幅11.12%。
2.工资福利支出下的住房公积金，2023年预算收到290.04万元，而2024年为257.79万元，同比减少32.25万元，减幅11.12%。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位：（略）
八、政府性基金预算支出情况说明
预算公开08表
政府性基金预算支出情况表
单位：（略）
科目编码
部门（单位：（略）
部门（单位：（略）
本年政府性基金预算支出
合计
基本支出
项目支出
**
**
**
**
**
1
2
3
我单位：（略）
九、国有资本经营预算支出情况说明
预算公开09表
国有资本经营预算支出情况表
单位：（略）
科目编码
部门（单位：（略）
部门（单位：（略）
本年国有资本经营预算支出
合计
基本支出
项目支出
**
**
**
**
**
1
2
3
我单位：（略）
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位：（略）
2023年我院事业单位：（略）
（二）政府采购预算安排情况说明。
我单位：（略）
1.集中采购类2,949.48万元：包括货物类采购904.69万元、服务类采购2,044.8万元。
2.分散采购类140466.46万元：包括货物类采购126,912.22万元、服务类采购6,554.24万元，工程类采购7,000万元。
（三）国有资产占用情况说明。
我单位：（略）
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。
（略）2024年部门预算有13个200万元以上的项目列入绩效考核范围(日常经费、绩效工资除外)，具体如下表：
年度项目支出（部门预算）绩效目标表填报审核分析表
项目名称：（略）
资金类型
年度绩效目标
数量指标
质量指标
时效指标
成本指标
经济效益指标
社会效益指标
生态效益指标
可持续效益指标
服务对象满意度指标
合计
一般公共预算拨款
单位：（略）
上年结余收入
医疗卫生业务经费
15,827
15,827
保证2024年医院各项业务顺利进行
数量指标：1.诊疗人次；(≥100万人次)数量指标：2.出院病人次；(≥8.5万人次)
质量指标：医疗收入增长率(≥10%)
时效指标：项目完成时间(≤2024年)
成本指标：项目总成本(≤35827万元)
经济效益指标：医院总收入增长率(＞10%)
社会效益指标：（略）医疗服务水平好评率(≥90%)
可持续效益指标：对医院发展影响度(长期)
满意度指标：（略）域群众满意度(≥90%)
培训项目经费
380
380
通过选派我院各学科学术骨干、医院管理干部外出国际交流，学习先进管理经验和医疗技术，同时积极参与相关国际组织开展的科技合作研究活动，提高我院各学科科研水平，（略）硕士点建设学科的人才建设水平，从而锻造出一批符合桂西卫生事业发展所需要的高层次医药人才。
数量指标：1.外出学习进修人次；(≥110人次)数量指标：2.平均每人学习进修天数(≥135天)
质量指标：学习进修合格率(≥98%)
时效指标：项目完成时间(12月31日前)
成本指标：总成本控制(≤380万元)
社会效益指标：1.团队或个人综合素质和学术水平；2.学科建设达到(1.区内先进；2.区内先进水平)
生态效益指标：项目属于人才软实力建设，（略）现有学科、教育教学和科学研究条件，不会带来(项目属于人才软实力建设，（略）现有学科、教育教学和科)
可持续效益指标：项目实施对团队和医护人员综合素质和学术水平提升的持续影响(长期)
满意度指标：职工满意度(≥90%)
办公设备购置经费
652
652
完成2024年设备采购计划
数量指标：设备增加数量(≥7369台件)
质量指标：验收合格率(＝100%)
时效指标：项目计划安排按期完成率(≥90%)
成本指标：项目总金额(≤652万元)
社会效益指标：设备利用率(≥95%)
可持续效益指标：设备使用年限(≥5年)
满意度指标：医院职工满意度(≥90%)
（略）取消药品加成补偿经费
981
981
（略）全面取消药品加成
数量指标：购买药品种类（品种）(≥356种)
质量指标：药品验收合格率(≥100%)
时效指标：项目完成时间(≤2024年)
成本指标：项目总金额(≤981.28万元)
社会效益指标：医药费用(下降)
满意度指标：患者满意度(≥90%)
（略）百（略）建设项目经费
8,400
8,400
完成百（略）2024年建设任务
数量指标：新增土地面积(≥220亩)
质量指标：验收合格率(≥100%)
时效指标：项目完成时间(≤2024年)
成本指标：总成本控制(≤8400万元)
经济效益指标：对区域经济增长(促进)
社会效益指标：1.是否不断增长的人口数配套的卫生服务；2.是否加强（略）百（略）的区域医疗配置(是)
生态效益指标：项目建设环境条件(符合国家相关规定，符合（略）城市规划的要求)
可持续效益指标：对（略）百（略）医疗服务的持续影响(长期)
满意度指标：（略）域群众满意度(≥90%)
（略）修缮项目经费
2,000
2,000
2024年度主要完成：1、完成现场勘查、装饰设计方案。2、确定装饰设计方案。3、确定设备替换翻新方案，以及采购计划。4、制定装饰临时安
数量指标：修缮面积(≥7469平方米)
质量指标：验收合格率(≥100%)
时效指标：工程完成进度(≥95%)
成本指标：成本控制(≥2000万元)
经济效益指标：医疗收入增长率(≥10%)经济效益指标：出院人数增长率(≥6%)
社会效益指标：项目患者受益人数(≥5万人)
可持续效益指标：对医院持续发展的影响(长期)
满意度指标：患者满意度(≥95%)
（略）建设项目经费
2,500
2,500
（略）建设项目预计投资3.1亿元，计划建设周期为36个月，目前已经完成：立项、可研的编制和审批；基础勘察；初步设计待审批。年度内计划完成施工图设计及施工图审查，项目招投标及相关报建手续等；完成基坑支护施工工程以及基础
数量指标：建筑面积增加(≥6998平方米)
质量指标：质量验收合格率(＝100%)
时效指标：项目完成时间(≤2024年)
成本指标：项目成本控制(≤2500万元)
经济效益指标：医院业务收入增长率(≥15%)
社会效益指标：是否加强（略）城区医疗卫生资源配置(是)
生态效益指标：不会造成特殊环境影响(不会造成特殊环境影响)
可持续效益指标：医院发展的影响(长期)
满意度指标：医院职工及受益人群满意度(≥90%)
（略）建设经费
2,500
2,500
（略）八、九层建筑面积为4200平方米，（略），中心室内装饰工程计划投资2500万元，装饰施工工期为6个月完成。
数量指标：建筑面积(≥4200平方米)
质量指标：质量验收合格率(＝100%)
时效指标：项目完成时间(≤2024年)
成本指标：项目成本控制(≤2500万元)
经济效益指标：医院业务收入增长率(＞15%)
社会效益指标：是否对（略）城区医疗卫生资源配置加强(是)
生态效益指标：不会造成特殊环境影响(不会造成特殊环境影响)
可持续效益指标：医院发展的影响(长期)
满意度指标：医院职工及受益人群满意度(≥90%)
（略）信息化建设项目经费
4,510
4,510
（略）、医院信息互联互通标准化成熟度测评达、（略）安全等级保护测评、（略）评审、医院智慧服务分级的功能要求、（略）其他需要评审的信息化技术改造服务要求。
数量指标：（略）机房升级改造面积(≥60平方米)数量指标：计算机设备购置数量(＝200台)数量指标：应用软件购置(＝20套)数量指标：软件开发数量(＝6项)
质量指标：软件及设备验收合格率(＝100%)
时效指标：系统故障修复处理时间(≤3小时)
成本指标：项目总金额(≤6203万元)
可持续效益指标：系统正常使用年限(≥10年)
满意度指标：使用人员满意度(≥90%)
债务付息项目支出
996
996
完成2024年支付利息
数量指标：政府债券数量(≥3项)
质量指标：偿还比率(≥100%)
时效指标：偿还债务利息时间(2024年12月前)
成本指标：项目成本(≤996万元)
社会效益指标：（略）正常运行(（略）正常运行)
满意度指标：职工满意度(≥95%)
**新冠患者救治费用
693
693
完成年度新冠住院患者住院补助发放工作
数量指标：新冠救治病人人数(≥3000人)
质量指标：新冠住院病人治愈率(≥95%)
时效指标：项目完成时间(≤2023年)
成本指标：项目总金额(≤（略）.58元)
社会效益指标：新冠患者救治覆盖率(≥90%)
满意度指标：新冠住院病人满意度(≥95%)
医药卫生人才培养建设项目经费
2,608
2,608
完成2024年人才培养计划
数量指标：住院医师规范化培训学员招收完成率(≥98%)数量指标：硕士研究生招收完成率(≥98%)数量指标：继续医学教育覆盖率(≥90%)
质量指标：考核通过率(≥95%)
时效指标：项目完成时间(≤2027年)
成本指标：项目成本总额(≤2608.12万元)
社会效益指标：医疗服务水平(提高)
满意度指标：受培人员满意度(≥90%)
2024年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金
893
893
完成年度住院医师规范化培训、出生缺陷防治培训及万名医师支援农村任务
数量指标：住院医师规范化培训招收完成率(≥95%)数量指标：（略）数量(≥3家)数量指标：出生缺陷防治培训人数(≥4人)
质量指标：培训人员考核通过率(≥90%)
时效指标：项目完成时间(≤2024年)
成本指标：项目总金额(≤892.86万元)
社会效益指标：医疗服务水平(提高)
满意度指标：培训人员满意度(≥90%)
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指（略）财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位：（略）
三、经营收入：指事业单位：（略）
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、结余分配：指事业单位：（略）
七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位：（略）
十一、“三公”经费：纳入（略）财政预决算管理的“三公”经费，是指（略）本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位：（略）
十二、事业单位：（略）
十三、社会保障和就业：主要用于支付行政及事业单位：（略）
十四、医疗卫生与计划生育支出：主要是根据（略）统一规定，按在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：主要是按照国家统一规定，按在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。
第四部分：（略）2024年预算公开报表
预算公开01表
部门收支总体情况表
单位：（略）
收入
支出
项目
预算数
项目（按支出功能科目分类）
预算数
一、一般公共预算拨款
3,147.92
一、一般公共服务支出
（一）上级补助
1,039.86
二、外交支出
（二）本级
2,060.46
三、国防支出
（三）一般债券收入
47.60
四、公共安全支出
二、政府性基金预算
五、教育支出
（一）上级补助
六、科学技术支出
（二）本级
七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券收入
八、社会保障和就业支出
648.17
三、国有资本经营预算
九、卫生健康支出
250,694.03
（一）上级补助
十、节能环保支出
（二）本级
十一、城（略）支出
四、财政专户管理资金
十二、农林水支出
五、单位：（略）
245,119.92
十三、交通运输支出
（一）事业收入
242,469.92
十四、资源勘探工业信息等支出
（二）事业单位：（略）
十五、商业服务业等支出
（三）上级补助收入
十六、金融支出
（四）附属单位：（略）
十七、援助其（略）支出
（五）其他收入
2,650.00
十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出
429.65
二十、粮油物资储备支出
二十一、国有资本经营预算支出
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、其他支出
996.00
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
本年收入合计
248,267.84
本年支出合计
252,767.84
上年结转结余
4,500.00
结转下年支出
收入总计
252,767.84
支出总计
252,767.84
预算公开02表
部门收入总体情况表
单位：（略）
部门（单位：（略）
部门（单位：（略）
合计
本年收入
上年结转结余
小计
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
财政专户管理资金
单位：（略）
小计
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
财政专户管理资金
单位：（略）
**
**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
合计
252,767.84
248,267.84
3,147.92
245,119.92
4,500.00
4,500.00
404
广西壮族（略）卫生健康委员会
252,767.84
248,267.84
3,147.92
245,119.92
4,500.00
4,500.00
404036
（略）
252,767.84
248,267.84
3,147.92
245,119.92
4,500.00
4,500.00

预算公开03表
部门支出总体情况表
单位：（略）
万元
科目编码
部门（单位：（略）
部门（单位：（略）
本年支出
合计
基本支出
项目支出
小计
其中：
事业单位：（略）
上缴上级支出
对附属单位：（略）
**
**
**
**
**
1
2
3
4
5
6
合计
252,767.84
19,251.37
233,516.47
404
广西壮族（略）卫生健康委员会
252,767.84
19,251.37
233,516.47
404036
（略）
252,767.84
19,251.37
233,516.47
208
05
02
事业单位：（略）
361.74
361.74
208
05
06
机关事业单位：（略）
286.43
286.43
210
02
01
（略）
247,924.34
17,912.19
230,012.15
210
02
99
（略）支出
981.28
981.28
210
04
09
重大公共卫生服务
224.00
224.00
210
04
99
其他公共卫生支出
15.18
15.18
210
11
02
事业单位：（略）
261.37
261.37
210
99
99
其他卫生健康支出
1,287.86
1,287.86
221
02
01
住房公积金
429.65
429.65
229
99
99
其他支出
996.00
996.00
预算公开04表
财政拨款收支总体情况表
单位：（略）
收入
支出
项目
预算数
项目（按支出功能科目分类）
预算数
一、本年收入
3,147.92
一、本年支出
3,147.92
（一）一般公共预算
3,147.92
（一）一般公共服务支出
1、上级补助
1,039.86
（二）外交支出
2、本级
2,060.46
（三）国防支出
3、一般债券收入
47.60
（四）公共安全支出
（二）政府性基金预算
（五）教育支出
1、上级补助
（六）科学技术支出
2、本级
（七）文化旅游体育与传媒支出
3、专项债券收入
（八）社会保障和就业支出
22.24
（三）国有资本经营预算
（九）卫生健康支出
2,867.90
1、上级补助
（十）节能环保支出
2、本级
（十一）城（略）支出
二、上年结转结余
（十二）农林水支出
（一）一般公共预算
（十三）交通运输支出
（二）政府性基金预算
（十四）资源勘探工业信息等支出
（三）国有资本经营预算
（十五）商业服务业等支出
（十六）金融支出
（十七）援助其（略）支出
（十八）自然资源海洋气象等支出
（十九）住房保障支出
257.79
（二十）粮油物资储备支出
（二十一）国有资本经营预算支出
（二十二）灾害防治及应急管理支出
（二十三）其他支出
（二十四）债务还本支出
（二十五）债务付息支出
（二十六）债务发行费用支出
二、结转下年支出
收入总计
3,147.92
支出总计
3,147.92

预算公开05表
一般公共预算支出情况表
单位：（略）
科目编码
部门（单位：（略）
部门（单位：（略）
本年一般公共预算支出
合计
基本支出
项目支出
小计
人员经费
公用经费
**
**
**
**
**
1
2
3
4
5
合计
3,147.92
592.00
592.00
2,555.92
404
广西壮族（略）卫生健康委员会
3,147.92
592.00
592.00
2,555.92
404036
（略）
3,147.92
592.00
592.00
2,555.92
208
05
02
事业单位：（略）
22.24
22.24
22.24
210
02
01
（略）
98.21
50.61
50.61
47.60
210
02
99
（略）支出
981.28
981.28
210
04
09
重大公共卫生服务
224.00
224.00
210
04
99
其他公共卫生支出
15.18
15.18
210
11
02
事业单位：（略）
261.37
261.37
261.37
210
99
99
其他卫生健康支出
1,287.86
1,287.86
221
02
01
住房公积金
257.79
257.79
257.79
预算公开06表
一般公共预算基本支出情况表
单位：（略）
部门预算支出经济分类科目
本年一般公共预算基本支出
类
款
科目名称：（略）
合计
人员经费
公用经费
**
**
**
1
2
3
合计
592.00
592.00
301
工资福利支出
519.16
519.16
301
10
职工基本医疗保险缴费
261.37
261.37
301
13
住房公积金
257.79
257.79
303
对个人和家庭的补助
72.84
72.84
303
01
离休费
52.05
52.05
303
02
退休费
20.80
20.80

预算公开07表
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
单位：（略）
部门（单位：（略）
部门（单位：（略）
资金性质
总计
“三公”经费
会议费
培训费
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
小计
本级资金安排
上级补助资金安排
小计
公务用车购置费
公务用车运行维护费
**
**
**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

预算公开08表
政府性基金预算支出情况表
单位：（略）
科目编码
部门（单位：（略）
部门（单位：（略）
本年政府性基金预算支出
合计
基本支出
项目支出
**
**
**
**
**
1
2
3
预算公开09表
国有资本经营预算支出情况表
单位：（略）
科目编码
部门（单位：（略）
部门（单位：（略）
本年国有资本经营预算支出
合计
基本支出
项目支出
**
**
**
**
**
1
2
3