一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年6月4日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1胶棒得力7093固体胶(白)(只)1242.0得力/deli\7093验收通过
2双熊猫皱纹卫生纸皱纹卫生纸中细皱纹平板纸5.5斤1包7385.0双熊猫/shuangxiongmao\皱纹卫生纸验收通过
3芳草地大竹扫把扫把348.0芳草地\大验收通过
4得力1119A算术型计算器125.0得力/deli\1119A验收通过
5A570克打印/复印纸幸运鸟70克A5纸1件1160.0幸运鸟/HOOPOE\A570克验收通过
6靓丽天使/BeautifulangleA4/70g/6包打印/复印纸2350.0靓丽天使/Beautifulangle\A4/70g/6包验收通过
7加粗款家用防滑无痕挂衣架晾衣架10个/组220.0好尔\HE-01验收通过
8汰渍柠檬清新2.8kg洗衣液/洗衣粉10240.0汰渍/Tide\汰渍柠檬清新2.8kg验收通过
9得力S772考试中性笔替芯0.5mm全针管(黑)220.0得力/deli\S772验收通过
10【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:郑志齐
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