一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年6月5日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1洁柔GW086-12长卷卫生纸/无芯卫生纸127.0洁柔/C&S\GW086-12验收通过
2湖南烤火炉4160.0湖南\烤火炉3验收通过
3得力6018剪刀212.0得力/deli\6018验收通过
4得力7093胶棒210.0得力/deli\7093验收通过
5帮洁强力去垢亮洁900g洁厕剂10120.0帮洁\强力去垢亮洁900g验收通过
6蓝鸟A470克彩色复印纸10280.0蓝鸟/BUBIRD\A470克验收通过
7得力8552ES票夹/长尾夹585.0得力/deli\8552ES验收通过
8玛丽练字本1020.0玛丽\玛丽A4100验收通过
9得力语文本120192.0得力\16开验收通过
10得力A4打印/复印纸30720.0得力\A4验收通过
11抽纸1240.0一家人\10352验收通过
12笔记本80400.0四方\32k200验收通过
13中华101铅笔30150.0中华牌\101验收通过
14木炭161920.0原始人\1x50验收通过
15得力四栏文件栏5175.0得力\9848验收通过
16荣誉证书内页200100.0启恒\011验收通过
17粉笔1100.0上海\粉笔验收通过
18彩色粉笔1100.0上海\彩色粉笔验收通过
19【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:周俊超
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