一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年6月12日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1得力5608档案盒1080.0得力/deli\5608验收通过
2A1179SS五月花2层230米*12卷大盘纸卷筒纸2240.0五月花\A1179SS验收通过
3艾美特HQ8082暖风机/取暖器3420.0艾美特/Airmate\HQ8082验收通过
4得力0018别针/回形针/大头针1015.0得力/deli\0018验收通过
5得力(deli)0010订书钉10#(1000枚/盒)55.0得力/deli\0010验收通过
6文骨8107球纹双拉单层手提布袋蓝色10228.0文骨\8107验收通过
7得力8203钢卷尺(黄)(把)110.0得力/deli\8203验收通过
880加厚垃圾袋10180.0双丰\80-验收通过
9维达/VindaV4073卷筒纸2384.0维达/Vinda\V4073验收通过
10晨光纸杯加厚型9盎司(50pcs混色)ARC
(略).0晨光/M&G\ARC92513验收通过
11晨光普惠型三联文件框(黑/蓝/灰)ADMN
(略).0晨光/M&G\ADMN4397验收通过
12公牛GN-609六位总控插座电源接线板插排插线板插板带线过载保护4224.8公牛/BULL\GN-609验收通过
13【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:万勇
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