罗山县财政局关于对2024年1-5月政府采购项目进行监督检查的通知罗财购〔2024〕13号

县直各单位：（略）
按照《关于开展2024年度政府采购常态化监督检査工作的通知》（罗财购〔2024〕9号）规定,县财政局决定对2024年1-5月政府采购项目开展监督检查。
一、监督检查项目范围
2024年1-5（略）备案的项目(采购金额30万以上的货物和服务项目、60万以上的工程项目）。
二、对采购单位：（略）
1、评标结束至确定中标人时间、中标公告发布至签发中标通知书时间、中标通知书签发时间至签订合同时间、合同签订时间至合同备案时间；是否依法签订合同。
2、合同首付及预付比例实际执行情况。
3、项目面向中小微企业采购执行情况。
4、政府采购项目预算管理情况，项目指标挂接情况。
5、政府采购合同备案及公告情况。
6、组织项目验收的及时度情况，（略）向社会公开。
7、按合同约定进行履约验收及支付资金情况。
8、各采购单位：（略）
9、采购单位：（略）
10、（略）对该项目代理机构：（略）
三、对代理机构：（略）
1、委托代理协议的签订和执行情况。
2、采购文件免费和在线提供情况。
3、采购信息公告发布的格式，内容是否完整。
4、中标公告的内容完整度，是否包括采购人：（略）
5、抽取评审专家是否随机抽取。
6、采购文件编制中支持中小微企业政策执行情况，对中小微报价扣除执行比例情况，落实节约能源、保护环境、扶持不发（略）和少数民（略）、促进中小微企业、监狱企业及残疾人福利性单位：（略）
7、是否切实保护企业自由参与政府采购，（略）或办事处，是否有地域歧视、规模歧视、所有制情形歧视、内外资歧视等妨碍（略）场和公平竞争情形。
8、是否有设置备选库、名录库、资格库等非必要条件排除和限制竞争的行为。
9、政府采购项目采购需求管理情况，采购需求执行情况，是否进行了需求自查，应该需求调查的是否开展了需求调查。
10、采购文件中的合同是否取消履约保证金，货物服务免质保金。
11、采购文件中的合同是否有约定预付或首付，比例情况。
12、采购文件中的合同中是否明确验收至付款时间或明确开票至付款时间。
13、采购文件中是否有合同融资政策及指引。
14、是否依法组织评审。
15、是否对未中标(成交)供应商告知原因。对未中标(成交)的供应商，是否书面(含电子方式：（略）
16、代理费用收取标准是否违反规定标准，收费标准是否在采购文件中明确。
17、评标结束后几日内确定评标结果，结果公告发布后几日发出中标通知书。
18、代理机构：（略）
19、电子印章、电子签名在合同签订及中标通知书发放的运用情况。
20、是否依法答复供应商质疑、配合财政部门处理投诉。
四、检查对象及项目的确定
1、2024年1-5月所有代理机构：（略）
2、2024年1-5月只有一个项目的全查，多于一个项目的，采用随机抽取方式：（略）
五、检查安排
检查分项目自查、财政部门检查、问题整改三个阶段：
第一阶段自查：财政部门通知代理机构：（略）
第二阶段财政部门检查：财政部门结合采购人：（略）
第三阶段问题整改：财政部门对检查中发现的问题下达整改通知，被检查对象写出整改报告并加盖公章，违反相关法律法规的依法依规处理。

2024年6月3日
附件
（略）.pdf