县文联2023年度部门整体支出绩效评价报告

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发【2018】34号）、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《江华瑶族（略））等文件精神，我单位：（略）
一、部门（单位：（略）
（一）部门职能职责
（略）文（略）委、县政府领导下的人民团体，是县委、县政府联（略）广大文艺工作者的桥梁和纽带。其主要工作职责：1、（略）线、方针和政策，（略）文学艺术的有序发展和繁荣做好“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”工作，培养文学艺术人才，多出精品力作，团（略）文艺工作者，（略）政治、经济、文化发展服务。2、维护文学艺术创作人员的合法权益，组织文学艺术创作和评论，收集和整理、展览、表演、人才培训和调研工作。3、（略）委、县政府交办的有关任务。
（二）人员编制情况
核定人员编制3人，实有在职在编人数3人，退休人员5人，临时人员2人，公车改革后，现有车辆编制0台。
二、一般公共预算支出情况
·（一）基本支出情况
基本支出是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2023年基本支出预算安排(含上年结转)89.84万元，实际支出 89.84万元，完成预算安排的100 %。人员经费支出39.49万元，占基本支出的89.75%;日常公用经费支出4.51万元，占基本支出的10.25%。
（二）项目支出情况
项目支出是单位：（略）
（略）经费30.00万元，2023年实际支出30.00万元，占项目支出的69.76%，主要以研究瑶族文化，培养瑶族人才，助力瑶族产业，关注瑶族民生”为宗旨，不断做好日常性、基础性和文化传承研究工作等方面。
《瑶风》专项资金7.00万元，2023年实际支出7.00万元，占项目支出的16.28%，主要用于支付出版《瑶风》印刷费、劳务费、邮寄费等工作方面。
瑶家火塘专项资金2.00万元，2023年实际支出2.00万元，占项目支出的4.65%，主要（略）各文艺家协会，以（略）文化历史学术界共同举办的展览与表演等活动 等工作方面。
书法协会培训专项资金2.00万元，2023年实际支出2.00万元，占项目支出的4.65%，主要用于弘扬优秀传统文化，培（略）书画人才，，提（略）的书法整体水平等工作方面。
瑶族文艺创作采风专项资金2.00万元，2023年实际支出2.00万元，占项目支出的4.65%，主要用于加强各协会会员之间的沟通和交流，增强彼此凝聚力，营造融洽的文学创作氛围，拓宽会员创作视野等工作方面。
三、政府性基金预算支出情况
2023年度我单位：（略）
四、国有资本经营预算支出情况
2023年度我单位：（略）
五、社会保险基金预算支出情况
2023年度我单位：（略）
六、部门整体支出绩效情况
（一）是服（略）经济发展大局，坚持文旅融合战略。
1、3月举办“惊蛰赶鸟”瑶歌会活动，现场演唱盘王大歌、寨山歌、蝴蝶歌等瑶族原生态民歌。活动报道《YaopeoplecelebrateAwakeningofInsects》被《中国日报》英文版采用。2、开展了两期文艺（略）活动。5月举办以传统节日“七夕“为主题，围绕瑶族文化、乡村振兴、生态文明建设、好人文化、红色文化等方面进行精心创作，共征集文章40余篇。11月（略）作家协会、县摄影家协（略）马山村开展“文艺助力乡村振兴：马山采风行”活动，收到文学、美术、摄影作品共200余幅/篇，《其中陈茂智的作品《马山——古画里的村居图》在潇湘文苑刊登并达到44000余次播放量，吸引了众多游客前往马山一览风光。3、县音乐家协会陈永祥为水口爱情小镇创作歌曲《来，小镇来寻爱》在人民日报播放，唱响江华文旅新发展。
（二）是立足阵地，重点打造“瑶家火塘”品牌。
1、县音乐家协会每周五在“瑶家火塘”开展红歌瑶唱的志愿服务培训，2023年在“瑶家火塘”开展音乐公益培训1期。2、县瑶歌瑶语协会开展“坐歌堂”瑶族文化传播志愿服务活动4期，平地瑶原生态《蝴蝶歌》志愿服务培训1期。3、县书法家协会开展4期书法志愿服务指导活动。4、同时，“瑶家火塘”作（略）新时代文明实践综合体打造，开展理论宣讲12期；5、“瑶家火塘”成功创建（略）十佳文创基地。
（三）是牢记“文艺惠民、文艺为民、文艺乐民”的宗旨，积极开展文艺活动。
1、县文联（略）30篇，（略）摄协选发会员作品2篇发布。4、音乐家协会会员郑敏参加由（略）委宣传部、金洞（略）委员会、市音乐家协会等联合主办的“走，去永州！”金洞全民K歌擂台赛,8月首场周赛获得冠（亚）军。徐江、（略）参加（略）2023“逐梦瑶都”专场文艺演出；5、县作家协会开展了2期“文学（略）”活动，开展了1期湖南江华·广西富川省际文艺交流活动。湖南省瑶族文化研究会联合（略）文联、（略）桐冲口举办江华瑶族诗歌改稿会，邀请了来自背景、哈尔滨、（略）交流和指导。与县委宣传部联合举办了“阅读瑶都·悦读书·越幸福”读书活动，共60余人参加，网络传播600余人。
（四）新增两个“中”字号会员，（略）。
1、赵世宜8月加入中国音乐家协会，李忠林12月加入中国摄影家协会。2、县作协陈宇、艾莉在2023年首届“祁阳杯”全国油茶生态文学征文大赛中分别荣获三等奖和优秀奖；唐崇慧获得（略）第二届诗歌大奖赛一等奖同（略）总工会授予“（略）五一劳动奖章”。县摄影家协会会员获得省级以上摄影大赛获４人，其中：第十一届全国农民摄影大展入选作品：李忠林（组照）《高原上的小学童》。“美丽湖南·美好家园”全省摄影大赛入选：曾宪华《在水一方》、邓中流《醉美瑶山》、赵大胜《移民新家园》。县音乐家协会陈永祥参与创作的歌舞剧《瑶歌不老唱千年》继荣获2022年度湖南省委宣传部“2022年度全国获奖优秀作品和个人再奖励”。3、陈永祥作词的歌曲《瑶歌连线北京唱》在湖南卫视国际频道演播。
七、存在的问题
一是预算执行率有待继续提高。主要是因为疫情，一些经济业务未能开展或只能部分开展，一些经济业务未能完成支付审批手续，非税收入形成短收，使得一些预算指标当年无法形成支出。
二是绩效目标设置有待继续优化。主要是部分业务处室对预算绩效目标的设定和各项指标的理解不到位，针对一级指标，很难形成行之有效的二级指标和三级指标，以致无法衡量项目。
三是绩效评价应用有待继续加强。绩效评价通常在项目完成后进行，绩效评价结果很难改变预算使用效果。效果，影响客观评价。
八、下一步改进措施
（一）细化预算编制，优化预算项目设置。不断完善部门预算编制管理，（略）整合的契机，（略）数据，加强项目资金执行情况分析，并作为下年预算安排的依据，进一步提高预算编制的精准度和预算标准化水平。
（二）强化预算约束，实行项目进度动态管理。通过定期对项目实施和预算执行情况进行梳理，及时掌握项目进度，督促项目实施单位：（略）
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果将作为下年部门预算安排的重要依据，与预算调整和项目安排挂钩。拟于6月15日前在（略）（略）站公开。
十、其他需要说明的情况
无
附件：江华瑶族（略）文学艺术界联合会2023年绩效自评