县委网信办2023年度部门整体支出绩效评价报告

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发【2018】34号）、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《江华瑶族（略））等文件精神，我单位：（略）
一、部门（单位：（略）
（一）部门职能职责
（略）信办负责处理中共江华瑶族（略）委网络安全和信息化委员会日常事务工作；组织研究起（略）网络安全和信息化发展战略、宏观规划和重大政策措施；统筹协（略）网络安全保障体系和可信体系建设；（略）络安全规划及保障评价指标体系意见，协调信息安全保护工作；（略）络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作；负（略）（略）信息内容管理等。
（二）机构设置情况
（三）（略）信办下设有综合室、网络宣传评论室、（略）络舆情室、网络安全和信息化室4个内设机构
（三）人员编制情况
2023年末，我单位：（略）
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
基本支出是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2023年基本支出预算安排65.18万元，实际支出65.18万元，完成预算安排的100%。人员经费支出59.52万元，占基本支出的91.31%;日常公用经费支出5.66万元，占基本支出的8.69%。
（二）项目支出情况
项目支出是单位：（略）
业务工作经费，2023年实际支出66.56万元，占项目支出的55.87%，（略）络舆情管控、网络安全工作等方面。
运营维护经费，2023年实际支出27.59万元，占项目支出的23.16%，（略）络统战工作等方面。
（略）评管理专项资金，2023年实际支出24.99万元，占项目支出的20.97%，（略）评管理工作等方面。
三、政府性基金预算支出情况
2023年度我单位：（略）
四、国有资本经营预算支出情况
2023年度我单位：（略）
五、社会保险基金预算支出情况
2022年度我单位：（略）
六、部门整体支出绩效情况
（一）部门职责履行情况分析
2023年，（略）信（略）委、县政府的正确领导下，紧紧围（略）各项重点工作，落实责任，积极作为，顺利完成各项目标任务。
（二）社会经济效益分析
1.经济效益指标：无经济效益产生。
2.社会效益指标：（略）络安全宣传活动，（略）络安全法律法规，（略）络空间。
3.可持续影响指标：增加培训次数，加强宣传力度，（略）络空间提供可持续动力。
（三）行政效能分析
1.加强（略）队所负责人学（略）财政局出台的培训费、会议费、差旅费等相关制度的学习。
2.严格制度执行，特别是“三公”经费的预算控制。严格招待费用审核审批程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。
七、存在的问题
一是预算执行率有待继续提高。主要是因为疫情，一些经济业务未能开展或只能部分开展，一些经济业务未能完成支付审批手续，非税收入形成短收，使得一些预算指标当年无法形成支出。
二是绩效目标设置有待继续优化。主要是部分业务处室对预算绩效目标的设定和各项指标的理解不到位，针对一级指标，很难形成行之有效的二级指标和三级指标，以致无法衡量项目。
三是绩效评价应用有待继续加强。绩效评价通常在项目完成后进行，绩效评价结果很难改变预算使用效果。效果，影响客观评价。
八、下一步改进措施
（一）细化预算编制，优化预算项目设置。不断完善部门预算编制管理，（略）整合的契机，（略）数据，加强项目资金执行情况分析，并作为下年预算安排的依据，进一步提高预算编制的精准度和预算标准化水平。
（二）强化预算约束，实行项目进度动态管理。通过定期对项目实施和预算执行情况进行梳理，及时掌握项目进度，督促项目实施单位：（略）
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果将作为下年部门预算安排的重要依据，与预算调整和项目安排挂钩。拟于6月15日前在（略）（略）站公开。
十、其他需要说明的情况
无。
附件：（略）委网信办2023年部门整体支出绩效评价报告