一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年6月15日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1晨光ADM95392档案盒36648.0晨光/M&G\ADM95392验收通过
2晨光ARC92513纸杯20280.0晨光/M&G\ARC92513验收通过
3欧帛80*100垃圾袋80*
(略).0欧帛\80*100验收通过
4得力78998文件栏4112.0得力/deli\78998验收通过
5维达V2239抽纸2256.0维达/Vinda\V2239验收通过
6美的电热水壶3390.0美的/Midea\MK-H415E2j验收通过
7好媳妇胶棉拖把10380.0好媳妇\AGW-3190验收通过
8妙洁手套10100.0妙洁/magic\中号验收通过
9茶花28100整理箱7476.0茶花\28100验收通过
10得力7757A4彩色复印纸打印纸80g100张/包440.0得力/deli\得力7757验收通过
11秋乐A570g打印/复印纸36756.0秋乐\A570g验收通过
12记号笔/粗笔10
(略)笔大头笔物流笔G-
(略).0金万年\G-0906验收通过
13得力(deli)0012S省力订书钉1000枚/盒(单位:
(略)
14PU/PVC笔记本三木(SUNWOOD)1315商务皮面本/记事本/会议本18K/80页黑色10170.0三木/Sunwood\1315验收通过
15得力6018剪刀(混)(把)1080.0得力/deli\6018验收通过
16得力Z7547绿柏复印纸A4-70g-8包(白色)(包)36720.0得力/deli\Z7547验收通过
17胶棒得力7108固体胶(透明)(单位:
(略)
18【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:张建强
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