一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年6月17日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1公牛GN-316电源插座2138.0公牛/BULL\GN-316验收通过
2得力9561一次性纸杯601380.0得力/deli\9561验收通过
3南孚5号电池8粒普通干电池10200.0南孚/NANFU\5号电池8粒验收通过
4晨光MG-T2612墨粉/碳粉6120.0晨光/M&G\MG-T2612验收通过
5得力6600ES中性笔144144.0得力/deli\6600ES验收通过
6维达200g4层10卷卷筒纸12482.4维达/Vinda\200g4层10卷验收通过
7得力33266打印/复印纸4992.0得力/deli\33266验收通过
8【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:尹志芳
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