一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年6月29日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1绿联30221USB3.0分线器1.5米连接线/连接器/转换器2158.0绿联/Ugreen\30221验收通过
2晨光A3切纸刀ASSN
(略).0晨光/M&G\ASSN2207验收通过
3得力7154荧光便签贴便签本/便条纸/N次贴517.5得力/deli\7154验收通过
4奔图TL-413原装粉盒3720.0奔图/Pantum\TL-413验收通过
5莱盛光标LSGB-CC388A黑色硒鼓2390.0莱盛光标/LSGB\LSGB-CC388A验收通过
6联想LT2451H黑色原装墨粉盒1410.0联想/lenovo\LT2451H验收通过
7得力560355mmA4档案盒1120.0得力/deli\5603验收通过
8超细纤维抹布毛巾30*70CM蓝色525.0无品牌\30*70cm验收通过
9【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:刘艺
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