一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年7月2日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1蓝奇文具体育办公用品232.0蓝奇\1套验收通过
2得力/deli12只50MM长尾票夹金属燕尾夹票据夹子文件夹升级新配色8551A10150.0得力/deli\8551A验收通过
3创利A5办公记事本1616.0创利\A5BEN验收通过
4晨鸣70GA4打印/复印纸91692.0晨鸣/CHENMING\70GA4验收通过
5一得阁中华墨汁500g文房书法毛笔墨水工笔书画用墨液绘画装裱国画作品用500g单瓶6390.0一得阁\
(略)68验收通过
6白色粉笔3270.0航天\112验收通过
7彩色粉笔2190.0航天\1132验收通过
8得力5925牛皮纸档案盒(黄)310*220*50mm(10个/包)8414.0得力/deli\5925验收通过
9【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:刘宗源
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