一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年7月3日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1旗牌EHJ-2印油/印泥/印台大印台(红蓝黑)115.0旗牌/Shachihata\EHJ-2验收通过
2得力0027订书钉订书针500枚一盒24.0得力/deli\0027验收通过
3晨光ABS92739票夹/长尾夹118.0晨光/M&G\ABS92739验收通过
4得力5602厚胶档案盒336.0得力/deli\5602验收通过
5得力5603厚胶档案盒228.0得力/deli\5603验收通过
6得力8551票夹/长尾夹115.0得力/deli\8551验收通过
7晨光蓝A470g打印/复印纸1200.0晨光/M&G\蓝A470g验收通过
8鼎盛多种规格收纳箱整理箱带轮子2100.0鼎盛\
(略)验收通过
9得力0367订书机125.0得力/deli\0367验收通过
10晨光GP-1111动力0.7子弹头中性笔(黑红蓝)248.0晨光\GP-1111验收通过
11【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:王雪琴
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