一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年7月3日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1图形大凭证封面(加厚)财务证明用品
(略).0图形\24.3*29.5验收通过
2图形大凭证盒(加厚)财务证明用品
(略).0图形\31*25.5*4验收通过
3金荷80克A4复印纸601680.0金荷\80克验收通过
4瑞潮241-1单层清单打印纸602880.0瑞潮\241-1验收通过
5岳美达紫天章3/1打印纸文稿纸/草稿纸809440.0岳美达\紫天章3/1验收通过
6天章紫天章LHTZ241-524孔打印纸807600.0天章/TANGO\LHTZ241-5验收通过
7天章紫天章381-3天章381打印纸打印/复印纸506000.0天章/TANGO\天章紫天章381-3验收通过
8241-1-1/2天章241-1打印纸打印/复印纸806240.0天章/TANGO\241-1-1/2验收通过
9【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:王连鹤
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