2023年度桑植县计划生育协会整体支出绩效自评报告

2023年度（略）计划生育协会
整体支出绩效自评报告
单位：（略）
2024年4月22日
一、部门（单位：（略）
（一）部门（单位：（略）
1、主要职能。
提高人民生活水平，促进社会进步，宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶，维护权益和流动人口服务等工作。
2、机构情况。
我单位：（略）
3、人员情况。
核定参照公务员法管理全额事业编制人员5名，实有在职人数5人，退休人员1人。
（二）部门（单位：（略）
1、部门（单位：（略）
根据《预算法》和预算绩效管理相关规定，我单位：（略）
目标1：完成计生协会"5.29"活动主题教育一次；目标2：结合卫生教育宣传日开展活动二次；目标3：完成计生特殊家庭困难救助558人；目标4：（略）独生子女、两女户困难家庭救助率达10%；目标5：发放计生特殊家庭重病大病住院护理补贴及时率达100%；目标6：（略）558人特殊家庭购买意外伤保险,理赔率达75%以上；
部门整体支出年度绩效目标
一级
指标
二级
指标
三级指标
指标值
类型
指标值
计量单位：（略）
指标解释
产出
指标
数量
指标
特殊家庭人数
≥
558
人
考察特殊家庭覆盖率情况
完成特殊家庭保险人数
≥
558
人
考察特殊家庭保险完成情况
完成宣传教育工作次数
≥
3
次
考察完成宣传教育工作情况
特殊家庭保险理赔人数
≥
279
人
考察特殊家庭遇害险理赔完成工作情况
质量
指标
生育关怀、计生困难家庭救助率
≥
10
%
考察生育关怀、计生困难家庭救助率
计生系列家庭保险理赔率
≥
75
%
考察家庭保险理赔情况
目（略）计生困难家庭覆盖率
≥
30
%
考察计生困难家庭受益面情况
时效
指标
重点工作完成时间
=
235
天
考察完成时间情况
成本
指标
总成本控制数
235
万元
考察项目成本的控制情况
效益
指标
经济效益指标
项目管理完成率
定性
100
%
考察项目完成情况
社会效益指标
计生困难家庭受益率
定性
10
%
考察计生困难家庭受益面情况
改善困难家庭生产发展问题
定性
有效改善
-
考察困难家庭因难改善情况
有效维稳维权问题
定性
有效改善
-
考察计生特殊家庭上访情况
可持续影响
指标
提高人民生活水平，促进社会进步，宣传教育，生殖健康咨询服务，优生优育指导，计划生育帮扶，维护权益和流动人口服务等工作
定性
有效提高
-
考察项目工作效益和完成情况
满意度指标
服务对象满意度指标
特殊家庭、计划生育独生子女、两女户家庭满意度
≥
95
%
考察服务对象满意度
2、县级专项资金绩效目标
2023年，我单位：（略）
（1）计生特殊家庭救助10.21万元，主要绩效目标为：一是对计划生育失独、伤残、手术并发症家庭和计划生育独生子女、两女户困难家庭临时困难救助及重大节日走访慰问。二是维权维稳帮扶保证计划生育特殊家庭合法权益。三是计划生育利益导向、政策法规宣传、推广幸福家庭典型，让计划生育困难弱势群体获得幸福感，体现党委政府的关心关怀。
（2）两女户、独生子女户、失独家庭保险费10万元，主要绩效目标为：完成2023年计划生育特殊家庭保险费558人意外伤害保险；一是降低计划生育特殊家庭意外风险，二是理赔率达75%以上;三是监督参保单位：（略）
（3）农村部分计划生育家庭奖扶补助17.55万元，主要绩效目标为：解决农村部分计划生育家庭的困难，提高家庭发展能力。
3、其他项目支出（除县级专项资金以外）绩效目标
2023年度，我单位：（略）
（1）省补助计划生育特殊家庭项目经费（三结合）13万元，主要绩效目标为：增加计生家庭收入
（2）省补助计划生育特殊家庭住院护理补贴等资金（住院护理补贴）11.15万元，主要绩效目标为：通过"一卡通"、"阳光审批"系统给计生特殊家庭发放住院护理补贴，完成年初目标
（3）省补助计划生育特殊家庭住院护理补贴等项目经费(大病护理补贴)5.18万元，主要绩效目标为：通过"一卡通"、"阳光审批"系统给计生特殊家庭发放住院护理补贴。
（4）省补助计划生育特殊家庭项目经费（健康保险）8.27万元，主要绩效目标为：增强计生家庭抵御风险的能力，保障计生家庭因发生意外而得到基本的治疗服务和必要的扶助。
（5）省补助计划生育特殊家庭项目经费（创业贷款贴息）12万元，主要绩效目标为：有效改善项目户困难，改善部分家庭生产发展问题。
（6）省补助基层计生建设专项资金（新型婚育文化）4万元，主要绩效目标为：广泛宣传新型婚育文化，倡导适龄婚育，优生优育，营造生育友好的社会环境。
（7）上级补助计生贫困家庭春节慰问经费等其他计生经费3.15万元，主要绩效目标为：使计生困难家庭感受到党的温暖，构建和谐社会。
（8）省补助其他卫生健康项目经费7.51万元，主要绩效目标为：计划生育困难弱势群体获得幸福感，体现党委政府的关心关怀。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2023年度，我单位：（略）
本年度，我单位：（略）
（二）项目支出情况
1、县级专项资金使用管理情况
2023年，我单位：（略）
（1）计生特殊家庭救助10.21万元，主要用于：一是对计划生育失独、伤残、手术并发症家庭和计划生育独生子女、两女户困难家庭临时困难救助及重大节日走访慰问。二是维权维稳帮扶保证计划生育特殊家庭合法权益。三是计划生育利益导向、政策法规宣传、推广幸福家庭典型，让计划生育困难弱势群体获得幸福感，体现党委政府的关心关怀。已实现项目绩效目标。
（2）两女户、独生子女户、失独家庭保险费10万元，主要用于：完成2023年计划生育特殊家庭保险费558人意外伤害保险；一是降低计划生育特殊家庭意外风险，二是理赔率达75%以上;三是监督参保单位：（略）
（3）农村部分计划生育家庭奖扶补助17.55万元，主要用于：解决农村部分计划生育家庭的困难，提高家庭发展能力。已实现项目绩效目标。
2、除县级专项资金以外的其他项目支出情况。
（1）省补助计划生育特殊家庭项目经费（三结合）13万元，主要用于：增加计生家庭收入。已实现项目绩效目标。
（2）省补助计划生育特殊家庭住院护理补贴等资金（住院护理补贴）11.15万元，主要用于：特殊困难家庭重病大病的住院护理补贴经费。已实现项目绩效目标。
（3）省补助计划生育特殊家庭住院护理补贴等项目经费(大病护理补贴)5.18万元，主要用于：特殊困难家庭重病大病的住院护理补贴经费。已实现项目绩效目标。
（4）省补助计划生育特殊家庭项目经费（健康保险）8.27万元，主要用于：增强计生家庭抵御风险的能力，保障计生家庭因发生意外而得到基本的治疗服务和必要的扶助。已实现项目绩效目标。
（5）省补助计划生育特殊家庭项目经费（创业贷款贴息）12万元，主要用于：有效改善项目户困难，改善部分家庭生产发展问题。已实现项目绩效目标。
（6）省补助基层计生建设专项资金（新型婚育文化）4万元，主要用于：广泛宣传新型婚育文化，倡导适龄婚育，优生优育，营造生育友好的社会环境。已实现项目绩效目标。
（7）上级补助计生贫困家庭春节慰问经费等其他计生经费3.15万元，主要用于：走访慰问计生困难家庭，使计生困难家庭感受到党的温暖，构建和谐社会。已实现项目绩效目标。
（8）省补助其他卫生健康项目经费7.51万元，主要用于：计划生育困难弱势群体获得幸福感，体现党委政府的关心关怀。已实现项目绩效目标。
三、政府性基金预算支出情况
2023年度，我单位：（略）
四、国有资本经营预算支出情况
2023年度，我单位：（略）
五、社会保险基金预算支出情况
2023年度，我单位：（略）
六、部门整体支出绩效情况
根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《（略））要求，为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，现将我单位：（略）
（一）工作部署情况
我单位：（略）
（二）绩效自评情况
本年度，我单位：（略）
1、基本支出规范有序，保障了单位：（略）
本年度，我单位：（略）
2、项目支出管理科学，业务工作卓有成效
2023年，我单（略）委政府正确领导以及省、市计生协会的支持和关心下，充分发挥以部门为依托，以项目为载体，以惠民帮扶政策为核心，认真推进计生协各项工作，取得了较好的工作成效。
（1）计划生育特殊家庭重病大病住院院补贴工作。我县现有计划生育特殊家庭554人。截止11月24日，2023年省下拔计划生育特殊家庭重病大病住院补贴7.17万元，我县累计发放补贴12.67万元，为101人计划生育特殊家庭对象办理住院护理补贴申领手续，并均通过"一卡通"已发放到位。
（2）计划生育家庭系列保险项目工作。今年投入8.28万元，为计生特扶家庭成员554人投保了意外伤害险。截止2023年11月24日，全县累计完成计生系列保险34.72万元，理赔93起，赔付金额15.92万元。
（3）计生项目工作。2023（略）新增"三结合"项目3个（三结合资金13万元）。计划生育家庭创业贷款贴息项目1个（贴息10万），项目款均足额按时拨付到位，项目运行良好，计生群众收益颇多，2024年申报基层能力建设项目5个，三结合项目4个，贴息贷款1个。
七、存在的问题及原因分析
1、绩效评价工作与业务工作结合不紧密。在设置绩效评价工作指标体系时，对产出指标和效益指标不能够客观真实反映出完成工作的实际情况，指标可衡量性有待提高。
2、对如何利用绩效评价来分析工作情况，推动工作开展，想得不够深、安排不够细、任务目标不够明确。下一步，将结合业务工作实际情况，通过设置更科学合理的指标体系更好地做好绩效评价工作。
3、人员业务素质有待进一步提高，因预算绩效管理工作开展时间较短，（略）的培训，工作人员对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位。
八、下一步改进措施
1、加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。
2、规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式：（略）
3、加强队伍建设，提高绩效管理水平。定期加强对供应商、业主、会计进行培训指导。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
以实际收支金额和服务对象满意度为依据，将加强业务部门对绩效目标工作的管理，仔细研究项目情况，进一步细化、量化预算绩效指标，从时效、数量、质量等维度，建立可细化、可量化、可考评的绩效指标体系，提高绩效评价指标体系的科学性、合理性；进一步加强各项目的预算资金管理，加大对预算编制和执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率；（略）站对其进行公示，进一步总结实践经验和教训，强化资金管理水平、优化支出结构、提高资金使用效益。
十、其他需要说明的情况
本年度，我单位：（略）
附件：
1．部门整体支出绩效评价基础数据表
2．部门整体支出绩效自评表
3．项目支出绩效自评表
附件1
部门整体支出绩效评价基础数据表
财政供养人员情况
编制数
2023年实际在职人数
控制率
5
5
100%
经费控制情况（万元）
2022年决算数
2023年预算数
2023年决算数
三公经费
0.29
1.00
0.35
1.公务用车购置和维护经费
0.00
0.00
0.00
其中：公车购置
0.00
0.00
0.00
公车运行维护
0.00
0.00
0.00
2.出国经费
0.00
0.00
0.00
3.公务接待
0.29
1.00
0.35
项目支出：
87.41
115.98
102.02
（一）上级项目：
1、计划生育特殊家庭项目经费（三结合）
25.00
35.00
13.00
2、计划生育特殊家庭住院护理补贴
11.15
3、计划生育特殊家庭大病护理补贴
3.36
5.00
5.18
4、计划生育特殊家庭健康保险
9.38
9.98
8.27
5、计划生育特殊家庭创业贷款贴息
8.00
20.00
12.00
6、基层计生建设专项（新型婚育文化）
4.00
4.00
7、计生贫困家庭春节慰问经费等其他计生经费
3.15
8、其他卫生健康项目经费
5.00
7.51
（二）县级项目
1、救助计生困难家庭
23.62
35.00
10.21
2、两女户、独生子女户、失独家庭保险费
9.00
11.00
10.00
3、农村部分计划生育家庭奖扶补助
17.55
公用经费
13.75
12.85
20.19
其中：办公费
3.91
1.20
8.20
水费、电费、差旅费
0.62
0.50
0.74
会议费、培训费
0
1.09
0.48
政府采购金额
——
0.20
3.58
部门基本支出预算调整
——
84.89
100.00
（略）堂馆所控制情况
（2023年完工项目）
批复规模
（㎡）
实际规模（㎡）
规模控制率
预算投资
（万元）
实际投资
（万元）
投资概算
控制率
无
无
无
无
无
无
厉行节约保障措施
1.规范公务接待，严格控制接待费用支出。2.执行公务用车规定，严禁私车公用。
3.制定差旅费、培训费、会议费等相关制度
说明："项目支出"需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，"公用经费"填报基本支出中的一般商品和服务支出。
填表人：熊艳填报日期：2024年4月23日联系电话：（略）
部门整体支出绩效自评表
（2023年度）
县级预算部门名称：（略）
（略）计划生育协会
年度预
算申请
（万元）
年初
预算数
全年预算数
全年执行数
分值
执行率
得分
年度资金总额
200.87
202.02
202.02
10
100%
10
按收入性质分：
按支出性质分：
其中：一般公共预算：191.05
其中：基本支出：100.00
政府性基金拨款：
项目支出：102.02
纳入专户管理的非税收入拨款：
其他资金：10.97
年度总体目标
预期目标
实际完成情况
目标1：完成计生协会"5.29"活动主题教育一次；目标2：结合卫生教育宣传日开展活动二次；目标3：完成计生特殊家庭困难救助558人；目标4：（略）独生子女、两女户困难家庭救助率达10%；目标5：发放计生特殊家庭重病大病住院护理补贴及时率达100%；目标6：（略）558人特殊家庭购买意外伤保险,理赔率达75%以上；
1：完成计生协会"5.29"活动主题教育一次；目标2：结合卫生教育宣传日开展活动二次；目标3：完成计生特殊家庭困难救助558人；目标4：（略）独生子女、两女户困难家庭救助率达10%；目标5：发放计生特殊家庭重病大病住院护理补贴及时率达100%；目标6：（略）558人特殊家庭购买意外伤保险,理赔率达75%以上。
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
年度
指标值
实际完成值
分值
得分
偏差原因
分析及
改进措施
产出指标
（50分）
数量指标
救助特殊家庭人数
≥558
100%
10
10
完成特殊家庭保险人数
≥558
100%
10
10
完成宣传教育工作次数
≥3
100%
5
5
特殊家庭保险理赔人数
≥279
100%
10
10
质量指标
生育关怀、计生困难家庭救助率
≥10%
100%
10
10
计生系列家庭保险理赔率
≥75%
100%
5
5
目（略）计生困难家庭覆盖率
≥30%
100%
5
5
时效指标
重点工作完成时间
=235天
100%
5
5
成本指标
总成本控制数
10
10
效益指标
（30分）
经济效
益指标
项目带动受益人群人均增收
≥（略）
100%
10
10
社会效益指标
项目带动就业增长率
≥5%
90%
5
4
提高基层队伍稳定率
≥85%
90%
5
4
生态效
益指标
不适用
绩
效
指
标
可持续影响指标
不适用
满意度
指标
（10分）
服务对象满意度指标
社会公益或服务对象满意率
≥90%
≥90%
10
10
总分
100
98
填表人：熊艳填报日期：2024年4月23日联系电话：（略）
归口管理股室审核：附件3-1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目支出名称：（略）
计生特殊家庭救助
主管部门
（略）卫生健康局
实施单位：（略）
（略）计划生育协会
项目资金（万元）
年初
预算数
全年
预算数
全年
执行数
分值
执行率
得分
年度资金总额
35.00
10.21
10.21
10
100%
10
其中：当年财政拨款
35.00
10.21
10.21
10
100%
10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标
预期目标
实际完成情况
解决农村部分家庭的实际困难，提高家庭发展能力，完成年度计划生育困难家庭救助210人
90%
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
年度
指标值
实际
完成值
分值
得分
偏差原因
分析及
改进措施
产出指标
（50分）
数量指标
救助困难家庭人数
210
189
10
9
质量指标
救助率
100%
90%
10
9
申报对象资料审批准确率
100%
100%
10
10
时效指标
补贴资金到位及时率
100%
100%
10
10
成本指标
控制在年初预算数内
≤10.21万
10.21万
10
10
效益指标
（30分）
经济效
益指标
不适用
社会效
益指标
改善困难家庭临时问题，促进社会和谐稳定
100%
90%
10
9
生态效
益指标
不适用
绩
效
指
标
可持续影响指标
改善计生困难家庭临时问题，促进社会和谐
100%
90%
10
9
满意度
指标
（10分）
服务对象满意度指标
计生困难家庭满意度
90%
85%
10
9.5
总分
100
填表人：填报日期：联系电话：（略）
归口管理股室审核：
附件3-2
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目支出名称：（略）
两女户、独生子女户、失独家庭保险费
主管部门
（略）卫生健康局
实施单位：（略）
（略）计划生育协会
项目资金（万元）
年初
预算数
全年
预算数
全年
执行数
分值
执行率
得分
年度资金总额
11.00
10.00
10.00
10
100%
10
其中：当年财政拨款
11.00
10.00
10.00
10
100%
10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标
预期目标
实际完成情况
为554人计生困难家庭购买保险，提高计生困难家庭抵御意外风险的能力。
100%
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
年度
指标值
实际
完成值
分值
得分
偏差原因
分析及
改进措施
产出指标
（50分）
数量指标
计生特殊困难家庭人数
554人
100%
10
10
质量指标
目（略）计生困难家庭覆盖率
100%
100%
10
10
有效理赔率
75%
75%
10
10
时效指标
补贴资金到位及时率
100%
100%
10
10
成本指标
=10万
100%
100%
10
10
效益指标
（20分）
经济效
益指标
参保对象保险保障能力提高
100%
90%
20
19
绩
效
指
标
20分
可持续影响指标
两女户、独生子女户、失独家庭抵御抗风险能力提高，社会稳定水平提高。
稳步提高
稳步提高
20
15
满意度
指标
（10分）
服务对象满意度指标
两女户、独生子女户、失独家庭满意度
90%
80%
10
8
总分
100
92
填表人：熊艳填报日期：2024年4月23日联系电话：（略）
归口管理股室审核：
附件3-3
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目支出名称：（略）
农村部分计划生育家庭奖扶补助
主管部门
（略）卫生健康局
实施单位：（略）
（略）计划生育协会
项目资金（万元）
年初
预算数
全年
预算数
全年
执行数
分值
执行率
得分
年度资金总额
17.55
17.55
10
100%
10
其中：当年财政拨款
17.55
17.55
10
100%
10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标
预期目标
实际完成情况
解决农村部分计生家庭的实际困难，提高家庭发展能力，完成年度计划生育困难家庭救助260人
90%
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
年度
指标值
实际
完成值
分值
得分
偏差原因
分析及
改进措施
产出指标
（50分）
数量指标
救助困难家庭和贫困母亲人数
260人
234人
10
9
质量指标
救助率
100%
90%
10
9
申报对象资料审批准确率
100%
100
10
10
时效指标
补贴资金到位及时率
100%
100%
10
10
成本指标
控制在年初预算内
≤17.55万
17.55万
10
10
经济效益指标
不适用
社会效
益指标
生态效
益指标
不适用
绩
效
指
标
可持续影响指标
改善计生困难家庭临时问题，促进社会和谐
有效改善
有效改善
10
10
满意度
指标
（10分）
服务对象满意度指标
计生困难家庭满意度
90%
85%
10
9
总分
100
填表人：熊艳填报日期：2024年4月22日联系电话：（略）
归口管理股室审核：