一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年7月6日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1安赛瑞27411不锈钢水桶加厚手提拖地铁桶冰桶酒店餐厅洗车物业16L201160.0安赛瑞\27411验收通过
2得力9392单据/收据/凭证125.0得力/deli\9392验收通过
3得力3489单据/收据/凭证1030.0得力/deli\3489验收通过
4得力3464单据/收据/凭证124.0得力/deli\3464验收通过
5得力9384三联单栏收据(黄)87*175mm财务单据(本)120.0得力/deli\9384验收通过
6公牛GN-609多功能插座202200.0公牛/BULL\GN-609验收通过
7南洋牛筋乳胶手套家务手套1575.0南洋\牛筋乳胶手套验收通过
8茶花2839收纳箱201600.0茶花\2839验收通过
9超勤室外羽毛球柱11160.0超勤\CQ-Z017验收通过
10RA-053垃圾袋50250.0无品牌\RA-053验收通过
11超威40盘蚊香/蚊香液蚊香20240.0超威\40盘验收通过
12好媳妇AGW-180胶棉拖把5340.0好媳妇\AGW-180验收通过
13电风扇钻石牌FB45-2壁扇101450.0钻石牌/DIAMOND\FB45-2壁扇验收通过
14金点原子锁10680.0金点原子\2688验收通过
15火钳20200.0无品牌\夹形验收通过
16得力0012订书钉12#1000枚/盒(单位:
(略)
17【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:周骅
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