一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年7月7日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1用友食堂台账20300.0用友/yonyou\账本验收通过
2理想S-6701CUV油墨103600.0理想/riso\S-6701C验收通过
3理想ES37-A3版纸61968.0理想/riso\ES37-A3验收通过
4玛丽学生报到花名册20110.0玛丽\16K验收通过
5申士2518PU/PVC笔记本笔记本10320.0申士/SNSIR\2518验收通过
6冠群备课本、入学凭证145899.0冠群\6666验收通过
7环美16K横稿、方稿65325.0环美\7888验收通过
8冠群票据粘存卡621.0冠群\3333验收通过
9冠群班主任手册20180.0冠群\145验收通过
10冠群听课记录本65195.0冠群\451验收通过
11得力8551票夹/长尾夹462.0得力/deli\8551验收通过
12得力7122固体胶棒(只)517.0得力/deli\7122验收通过
13申彩粉笔4540.0申彩\999验收通过
14SY-00396班级日志422.0三益\SY-00396班级日志验收通过
15湘期HP2612A碳粉20600.0湘期\湘期HP2612A碳粉验收通过
16石英钟201360.0天王星/Telesonic\6666验收通过
17卡西欧DY-120电子计算器187.0卡西欧/Casio\DY-120验收通过
18【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:肖联春
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