一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年7月7日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\\
(略)\\技术标准验收结果备注
1得力/deli得力黑板擦7837磁性白板擦磁性贴60294.0得力/deli\\7837验收通过
2金号毛巾纯棉毛巾70*33cm酒店浴巾
(略).0金号毛巾\\GA1336-19验收通过
3晨光k35中性笔
(略).0晨光/M&G\\k35验收通过
4晨光k35中性笔
(略).0晨光/M&G\\k35验收通过
5维达(Vinda)卷纸蓝色经典3层200g卫生纸巾*10卷卷筒纸
(略).0维达/Vinda\\3层200g10卷验收通过
6晨光(M&G)文具G-5黑色0.5mm按动子弹头中性笔芯签字笔替芯水笔芯K35/S01/S08适用20支/盒替芯/铅芯50925.0晨光\\MG-1530验收通过
7【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:李国辉
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