东部公司2024年内控体系建设项目

null0nullnullnullnullnull（略）2024年内控体系建设项目招标公告DBGS2024-FW-030null（略）2024年内控体系建设项目
（略）DBGS2024-FW-030
采购方式：（略）
项目概况及采购范围1、项目概况：（略）内部控制，提高风险管理能力和经营管理水平，（略）健康可持续发展，（略）发展需要，建立具有自身特色，与自身业务相匹配的内控体系，（略）发展的支撑保障作用，（略）2024年内控体系建设项目。（略）本部设有综合管理部、营运安全部、工程养护部、经营开发部、财务管理部、人力资源部、党群工作部、纪检监督室、信息技术部、审计风控部等10个部门，（略），连云港、连盐、盐通3个管理处，（略），（略），（略），36个收费站，10个（略），7个清排障大队。2、招标范围：主要工作内容为：（1）（略）现有内部控制管理体系（设计与执行）的不足，提供相应改进建议，出具内控体系建设现状评估报告；（2）（略）内控制度，（略）《内控制度汇编》；（3）编制《内部控制手册》：主要包括流程概述、相关制度、职责分工及不相容岗位、流程图、控制矩阵等五个部分。其中：控制矩阵阐述该流程的风险描述、风险等级、控制节点、关键控制措施和主责部门等具体内容；（4）内控手册宣贯，包括风控知识培训、内控手册的解读等。（5）印制内控手册100份。3、最高投标限价：人民币50万元整（含税，含招标代理：（略）
采购人：（略）
联系人：（略）
（略）
联系人：（略）
（略）2024（略）DBGS2024-FW-030-01
采购类型服务评审方法综合评估法
（略）成交价(元)/费率380000