一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年7月9日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1文曦钢丝球36.0文曦\钢丝球验收通过
2依朴WZ-拖把平板拖把550.0依朴\WZ-拖把验收通过
3APY4F361PU/PVC笔记本晨光皮面笔记本10220.0晨光/M&G\APY4F361验收通过
4宜洁JD-7029纸杯10150.0宜洁\JD-7029验收通过
5道林抽杆夹资料册/抽杆夹2070.0道林/DAOLEN\抽杆夹验收通过
6晨光/M&GARP41801中性笔【12支/盒】5120.0晨光/M&G\ARP41801验收通过
7普通干电池晨光ARC925557号碱性电池(2粒/包)525.0晨光/M&G\ARC92555验收通过
8振兴牙签50100.0振兴\牙签验收通过
9卡西欧DY-120电子计算器计算器2110.0卡西欧/Casio\DY-120验收通过
10妙洁塑杯40320.0妙洁/magic\一次性杯验收通过
11得力deli8551票夹/长尾夹10130.0得力/deli\deli8551验收通过
12苏泊尔SW-50T58B烧水壶1168.0苏泊尔/SUPOR\SW-50T58B验收通过
13新绿天章A480g彩色复印纸:粉红(封面纸)5140.0天章/TANGO\新绿天章A480g验收通过
14亮净洗洁精224.0亮净\厨房去重油剂1L验收通过
15得力5901得力5901抽杆夹(混)(只)2050.0得力/deli\5901验收通过
16【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:杨明乾
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