一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年7月10日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1榄菊室内除臭/芳香用品1040.0榄菊/Lanju\榄菊蚊香验收通过
2固成垃圾袋32cm*60cm垃圾袋654.0固成\垃圾袋32cm*60cm验收通过
3斑布BCR100D软包抽取式面纸5115.0斑布/BABO\BCR100D验收通过
4惠普HP1005C原装碳粉墨粉/碳粉
(略).0惠普/HP\HP1005C原装碳粉验收通过
5得力纸杯550.0得力/deli\9560验收通过
6心相印RW210长卷卫生纸/无芯卫生纸4108.0心相印/MindActUponMind\RW210验收通过
7晨光AGP68602中性笔2460.0晨光/M&G\AGP68602验收通过
8得力9864印油/印泥/印台224.0得力/deli\9864验收通过
9晨光ASGN7103胶棒530.0晨光/M&G\ASGN7103验收通过
10【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:姚雨
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