一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年7月12日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1清水3162热水瓶3120.0清水/SHIMIZU\3162验收通过
2得力8551票夹/长尾夹10150.0得力/deli\8551验收通过
3得力A199中性笔24576.0得力/deli\A199验收通过
4清风2层200抽抽纸40320.0清风\2层200抽验收通过
5卷筒纸维达V4073-A蓝色经典四层200克104*138mm10*6*1(提)401600.0维达/Vinda\V4073-A验收通过
6得力30239胶带/胶纸/胶条20160.0得力/deli\30239验收通过
7得力5618档案盒10170.0得力/deli\5618验收通过
8得力四联文件栏6240.0得力/deli\9835验收通过
9妙洁塑杯50500.0妙洁/magic\妙洁一次性塑料杯验收通过
10金荷A470克/8包打印/复印纸306600.0金荷\A470克/8包验收通过
11茶花1523垃圾桶10150.0茶花\1523验收通过
12兰诗簸箕10230.0兰诗\铁簸箕加厚不锈钢验收通过
13卫洋001扫把10180.0卫洋\001验收通过
14妙洁神奇抹布抹布30240.0妙洁/magic\神奇抹布验收通过
15得力0465订书机10360.0得力/deli\0465验收通过
16得力0012订书钉50100.0得力/deli\0012验收通过
17得力0018回形针座/盒100200.0得力/deli\0018验收通过
18得力85609烧水壶3414.0得力/deli\85609验收通过
19尔蓝吸水拖把10180.0尔蓝\JM06验收通过
20【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:交警二中队
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