一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年7月14日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1英雄359B钢笔40600.0英雄/HERO\359B验收通过
2狂神KS1321计数跳绳401120.0狂神\KS1321验收通过
3物生物塑料杯子学生水杯40800.0物生物/RELEA\
(略)验收通过
4得力66764笔袋40580.0得力/deli\66764验收通过
5
(略)金才子学生书包405400.0无品牌\
(略)验收通过
6齐心/ComixC4611简约系列皮面本18K74张pu/pvc笔记本40800.0齐心/Comix\C4611验收通过
7【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:张贺飞
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