一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年7月17日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1得力胶带座/封箱器215.0得力/deli\801验收通过
2得力30248胶带/胶纸/胶条1070.0得力/deli\30248验收通过
3惠普CC388A/88a硒鼓2600.0惠普/HP\CC388A/88a验收通过
4联想LT2435墨粉/碳粉1300.0联想/lenovo\LT2435验收通过
5枪手小骑士600ml灭鼠/杀虫剂20320.0枪手/GUNNER\小骑士600ml验收通过
6联想2441墨粉/碳粉1389.0联想/lenovo\2441验收通过
7晨光ADM94506档案袋(每包20个)146.0晨光/M&G\ADM94506验收通过
8顺冠声光控感应灯20180.0顺冠\5w验收通过
9心相印NT1320平板卫生纸5580.0心相印/MindActUponMind\NT1320验收通过
10威猛先生500g清香型洁厕剂20200.0威猛先生/MrMuscle\500g清香型验收通过
11得力5953档案袋10145.0得力/deli\5953验收通过
12得力7920PU/PVC笔记本6150.0得力/deli\7920验收通过
13心相印H200抽纸2层200抽*12盒6360.0心相印/MindActUponMind\H200验收通过
14清水SM-3072热水瓶6600.0清水/SHIMIZU\SM-3072验收通过
15【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:倪友俊
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