一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年7月19日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1得力22298记事本256.0得力/deli\22298验收通过
2得力7093胶水3126.0得力/deli\7093验收通过
3得力6009剪刀216.0得力/deli\6009验收通过
4齐心HC55-48档案盒20240.0齐心/Comix\HC55-48验收通过
5金雕书报架/展示架10120.0金雕\资料展示架验收通过
6齐心A3018文件袋90135.0齐心/Comix\A3018验收通过
7玛丽车线本学生用笔记本90180.0玛丽\车线本验收通过
8杉友114记事本27324.0杉友\114验收通过
9怡宝矿泉水276.0怡宝\矿泉水验收通过
10公牛插座296.0公牛/BULL\插座验收通过
11天章龙57mm*50mm*30m收银纸
(略).0天章龙\57mm*50mm*30m验收通过
12真彩0961C中性笔水笔13234.0真彩/Truecolor\0961C验收通过
13得力抽杆夹5075.0得力\薄验收通过
14【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:段若海
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