一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年7月21日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1汰渍洗衣粉5KG洗衣液/洗衣粉1180.0\验收通过
2超威蚊香30360.0\验收通过
3羽毛球拍5400.0\验收通过
4羽毛球6288.0\验收通过
5百通BT-7829语音计算器4192.0\验收通过
6怡宝饮用纯净水555ml*24瓶整箱装401200.0\验收通过
7卷纸10380.0\验收通过
8一次性塑料茶杯1280.0\验收通过
9吸顶灯10600.0\验收通过
10削笔器6144.0\验收通过
11双排超B级门锁2370.0\验收通过
12带盖垃圾桶4280.0\验收通过
13脚踩桶5175.0\验收通过
14精制门锁6390.0\验收通过
15防盗门锁2350.0\验收通过
16玻璃膏10200.0\验收通过
17酒精消毒液40400.0\验收通过
1884消毒液2236.0\验收通过
19一次性口罩201400.0\验收通过
20LED灯泡30900.0\验收通过
21挂锁20240.0\验收通过
22艾条20500.0\验收通过
23竹扫把20500.0\验收通过
24【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:黎正海
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