一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年7月21日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\\
(略)\\技术标准验收结果备注
1妙洁270ml*50只/包9盎司纸杯50975.0妙洁/magic\\270ml*50只/包验收通过
2奥克斯FS1613电风扇2490.0奥克斯/AUX\\FS1613验收通过
3西部数据WDBUZG0020BBK2T移动硬盘1720.0西部数据/WD\\WDBUZG0020BBK验收通过
4闪迪CZ73USB3.0超高速U盘1216.0闪迪/Sandisk\\CZ73验收通过
5闪迪CZ73USB3.0超高速U盘5595.0闪迪/Sandisk\\CZ73验收通过
6晨光ABB93097A4手提文件袋拉链袋双色提花370*300MM单个装商务公文包6150.0晨光/M&G\\ABB93097验收通过
7晨光ADM95088活页文件夹双夹新锐派A450450.0晨光/M&G\\ADM95088验收通过
8晨光k350.5mm按动中性笔12支/盒128.0晨光/M&G\\k35验收通过
9晨光k350.5mm按动中性笔12支/盒6168.0晨光/M&G\\k35验收通过
10【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:徐慧
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