一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年7月22日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1花郎200A200A橡皮59.0花郎\200A验收通过
2印油/印泥/印台太阳牌5043光敏印油254.0太阳牌\5043验收通过
3得力/deli0013订书钉23/13(1000枚)2067.2得力/deli\0013验收通过
4卡西欧GX-12B电子计算器196.0卡西欧/Casio\GX-12B验收通过
5
(略)130.0泰昌\中号验收通过
6得力6811得力6811白板笔515.0得力/deli\6811验收通过
7得力得力8552反尾夹41MM240.8得力/deli\8552验收通过
8有美YM-20D达旭709垃圾桶233.6有美\YM-20D验收通过
9打印/复印纸得力Z7547绿柏复印纸A4-70g-8包(白色)(包)2370.0得力/deli\Z7547验收通过
10【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:严烨菁
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