一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年7月22日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1妙洁胶棉拖把158.0妙洁/magic\妙洁胶棉拖把验收通过
2得力铭锐A470g打印/复印纸1180.0得力/deli\铭锐A470g验收通过
3得力63102文件夹230.0得力/deli\63102验收通过
4得力64100档案袋260.0得力/deli\64100验收通过
5行动虎垃圾桶240.0无品牌\行动虎验收通过
6得力9864印油/印泥/印台115.0得力/deli\9864验收通过
7美家日记抹布14.0美家日记\
(略)6验收通过
8齐心HC-75档案盒10150.0齐心/Comix\HC-75验收通过
9齐心B3017N订书机118.5齐心/Comix\B3017N验收通过
10【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:ah
(略)
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