2024年市国资委内部审计中介服务项目第2包
一、
(略):2024BFFFN
(略)
二、合同名称:
(略)
三、
(略):2024BFFFN01737-2
四、项目名称:
(略)
五、合同主体
采购人:
(略)
地址:
(略)
联系方式:
(略)
供应商(乙方):北京兴昌华会计师事务所(特殊普通合伙)
地址:
(略)
联系方式:
(略)
六、合同主要信息
主要标的名称:
(略)
(略)(或服务要求):
(一)兹由甲方委托乙方,
(略)内部控制专项审计,
(略)十五户,具体名单在审前调查后确定。(二)审计时间范围:《关于
(略)属企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》文件印发以来,重点审计2022年1月1日至2024年6月30日期间,必要时可适当延伸。(三)审计重点内容:(1)是否制定全集团内控体系建设实施方案,明确建设目标和分阶段任务,阶段任务是否如期完成;(2)是否研究制定
(略)年度内控体系监督评价工作规划,子企业是否全部纳入自评和集团监督评价范围,是否按
(略)国资委报送内控体系自评报告和年度工作报告;(3)是否定期梳理完善内部管理制度;(4)对照财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及相关配套指引,重点审计:合同管理、资金管理、资产管理、采购管理、工程项目管理、集团管理与控制、风险防控管理等方面的内部控制建设完善情况和实施情况。一是内部控制制度的健全性。内部管理控制制度是否建立健全,已制定的内控制度是否符合相关法律法规,是否与上一级监管部门、主管部门要求一致,制度有无缺陷和漏洞;内部机构职责和人员职责分工是否健全明确,信息沟通渠道是否畅通,相关财务、业务资料是否及时、完整归档;二是内部控制制度的有效性。管理人员的资格和能力是否能够胜任控制的职能,制度执行是否到位,是否能达到控制目标效果,对内部控制制度运行情况是否进行监督检查,发现问题是否及时纠正处理,有无出现内部管理控制脱节的问题。历史遗留问题是否得到解决。
主要标的数量:见合同
主要标的单价:见合同
合同金额:23.000000万元
履约期限、地点:
(略)
1.服务期限:365(日历天)2.服务地点:
(略)
采购方式:
(略)
七、合同签订日期:2024年07月24日
八、合同公告日期:2024年07月24日
九、其他补充事宜:
根据本页面提供的交易合同是按照《
(略)服务管理细则》(皖政办〔2016〕65号)文件要
(略)场主体发布,本网对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。
附件信息:
中标通知书第2包
2024年市国资委内部审计中介服务项目第2包
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