一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年7月26日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1得力BP108记事本40880.0得力/deli\BP108验收通过
2海氏海诺家居消毒液20200.0海氏海诺\100ml/瓶验收通过
3利尔康植物抗菌洗手液500ml洗手液20240.0利尔康/LIERKANG\植物抗菌洗手液500ml验收通过
4多康卷纸器/纸巾架5900.0多康\卷纸验收通过
5清风200抽抽纸3669.0清风/qingfeng\200抽验收通过
6公牛GN-413K电源插座10450.0公牛/BULL\GN-413K验收通过
7晨光ADG98716专用计算器22770.0晨光/M&G\ADG98716验收通过
8得力64101档案袋1080.0得力/deli\64101验收通过
9天色TS-CC388A硒鼓201600.0天色\TS-CC388A验收通过
10得力7101胶棒20160.0得力/deli\7101验收通过
11晨光FCP901U6水彩笔20360.0晨光/M&G\FCP901U6验收通过
12得力908笔筒/座/插/架40600.0得力/deli\908验收通过
13齐心夹子/收纳夹子5080.0齐心/Comix\QW324A验收通过
14齐心GP306黑色水笔20300.0齐心/Comix\GP306验收通过
15得力0603剪刀1050.0得力/deli\0603验收通过
16得力0414S订书机10110.0得力/deli\0414S验收通过
17【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:张文
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