一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年7月27日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1得力(deli)修正带修正液/带/贴525.0得力/deli\8149验收通过
2威猛先生(MrMuscle)洁厕剂30420.0威猛先生/MrMuscle\洁厕液验收通过
3得力(deli)书写板夹A49253白灰550.0得力/deli\9253验收通过
4美的(Midea落地扇电风扇1192.0美的/Midea\FS40XE验收通过
5得力(deli)29mm回形针200枚/筒回形针座/盒30114.0得力/deli\0037验收通过
6娃哈哈饮用水纯净水596ml*24瓶矿泉水/纯净水20800.0娃哈哈\饮用纯净水596ml验收通过
7枪手/GUNNER枪手(HWM)杀(蚊)气雾剂600ml(无味)灭鼠/杀虫剂30630.0枪手/GUNNER\无味杀蚊气雾剂600ml验收通过
8安赛瑞垃圾袋8176.0安赛瑞\12301验收通过
9家居消毒液爱特福84消毒液518ml30165.0爱特福\爱特福84消毒液518ml验收通过
10得力/deli得力(deli)250ml竹纤维一次性杯子水杯/纸杯100只装
(略).0得力/deli\得力19208验收通过
11得力/deli得力(deli)137*88mm透明外壳方形快干印台印泥办公用品9864印油/印泥/印台533.5得力/deli\9864验收通过
12得力/deli文件袋牛皮纸档案袋200380.0得力/deli\5654验收通过
13【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:朱仁芝
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