一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年7月28日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1得力64526文件夹10150.0得力/deli\64526验收通过
2得力5531抽杆夹60120.0得力/deli\5531验收通过
3得力0012订书针1015.0得力/deli\0012验收通过
4得力0037别针/回形针/大头针1040.0得力/deli\0037验收通过
5得力1511算术型计算器135.0得力/deli\1511验收通过
6枪手1器+2液蚊香/蚊香液5160.0枪手/GUNNER\1器+2液验收通过
7得力9864印油/印泥/印台10100.0得力/deli\9864验收通过
8南孚5号2粒(2代)普通干电池1575.0南孚/NANFU\5号2粒(2代)验收通过
9南孚7号2粒(2代)普通干电池1680.0南孚/NANFU\7号2粒(2代)验收通过
10得力33128打印/复印纸5750.0得力/deli\33128验收通过
11得力5623档案盒30240.0得力/deli\5623验收通过
12伟杰垃圾袋2060.0伟杰\1160验收通过
13【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:董世界
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