一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年7月28日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1铼德DVD+R光盘2240.0铼德/RiTEK\DVD+R验收通过
2得力起钉器26.0得力/deli\0231验收通过
3得力5531抽杆夹55110.0得力/deli\5531验收通过
4得力3344记事本5100.0得力/deli\3344验收通过
5得力7122固体胶1224.0得力/deli\7122验收通过
6得力0018回形针
(略).0得力/deli\0018验收通过
7得力S760笔芯224.0得力/deli\S760验收通过
8好媳妇扫把236.0好媳妇\4475验收通过
9好媳妇胶棉拖把138.0好媳妇\AGW-4842验收通过
10得力6009剪刀315.0得力/deli\6009验收通过
11得力33128打印/复印纸5750.0得力/deli\33128验收通过
12得力5623档案盒20160.0得力/deli\5623验收通过
13伟杰垃圾袋2060.0伟杰\1160验收通过
14得力21553便签本/便条纸/百事贴1030.0得力/deli\21553验收通过
15得力18262电源插座插排284.0得力/deli\18262验收通过
16【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:董世界
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