一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年7月29日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1得力7757彩色复印纸10150.0得力/deli\7757验收通过
2得力8962保温壶5360.0得力/deli\8962验收通过
3清风金装抽纸三层150抽抽纸36324.0清风/qingfeng\金装抽纸三层150抽验收通过
4得力18821垃圾桶10240.0得力/deli\18821验收通过
5得力木尚A470g打印/复印纸101500.0得力/deli\木尚A470g验收通过
6得力3151PU/PVC笔记本30750.0得力/deli\3151验收通过
7得力5684档案盒
(略).2得力/deli\5684验收通过
8得力2001美工刀515.0得力/deli\2001验收通过
9得力19554扫把套装15675.0得力/deli\19554验收通过
10得力胶棉拖把15825.0得力/deli\19500验收通过
11得力7921PU/PVC笔记本30465.0得力/deli\7921验收通过
12得力9174笔筒/座/插/架525.75得力/deli\9174验收通过
13得力纸杯50600.0得力/deli\9560验收通过
14得力8961电热水壶5425.0得力/deli\8961验收通过
15得力1528电子计算器5275.0得力/deli\1528验收通过
16得力6001剪刀533.4得力/deli\6001验收通过
17【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:ah
(略)
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