一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年7月30日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1得力Z7547打印/复印纸5890.0得力/deli\Z7547验收通过
2心相印LR2010长卷卫生纸/无芯卫生纸20560.0心相印/MindActUponMind\LR2010验收通过
3心相印茶香型抽纸3层152抽抽纸20280.0心相印/MindActUponMind\茶香型抽纸3层152抽验收通过
4汰渍净白去渍洗衣粉508g洗衣液/洗衣粉672.0汰渍/Tide\汰渍净白去渍洗衣粉508g验收通过
5威猛先生洁厕液500g洁厕剂20120.0威猛先生/MrMuscle\洁厕液500g验收通过
6清风BF2C1CN1平板卫生纸2290.0清风/qingfeng\BF2C1CN1验收通过
7得力9071胶水1545.0得力/deli\9071验收通过
8得力5682档案盒60480.0得力/deli\5682验收通过
9金号KJ1059毛巾/面巾/方巾20440.0金号\KJ1059验收通过
10爱特福消毒液20110.0爱特福\468ml验收通过
11【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:唐平
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