一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年7月30日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1得力PK132大号特硬纸箱物流箱1272.0得力/deli\PK132验收通过
2得力30369高粘度透明胶带胶带/胶纸/胶条220.0得力/deli\30369验收通过
3得力8383牛皮纸档案袋A4加厚档案袋200400.0得力/deli\8383验收通过
4得力5682档案盒蓝色35mm档案盒48384.0得力/deli\5682验收通过
5西玛240*140mm差旅费用报销单单据/收据/凭证2090.0西玛/simaa\240*140mm验收通过
6得力8012得力/deliA3裁纸刀8012手动切纸机1220.0得力/deli\8012验收通过
7得力9385无碳复写收据单据/收据/凭证90270.0得力/deli\9385验收通过
8得力7101得力/deli7101固体胶水学生办公用单支胶棒50200.0得力/deli\7101验收通过
9【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:王亚茹
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