各会计师事务所:
根据工作需要,成都
(略)市场监督管理局(以下简称“市场监管局”)正式启动2024年内部审计项目,现邀请会计师事务所参与此次比选。具体情况如下:
一、项目情况
(一)项目名称:
(略)
(二)审计期间:2023年1月至2023年12月。
(三)项目预计工作时间:2024年8月至9月。
(四)审计工作地点:
(略)
二、供应商资质
(一)具有相应经营范围的独立法人资格的会计师事务所;
(二)具有较强的执业能力和严谨、细致的工作作风,所提供的材料、数据真实可靠;
(三)近三年无不良执业记录,资质审查合格,社会信誉、商业信誉良好;
(四)严格执行国家审计法律、法规、规章,遵守行业执业准则、职业道德规范和廉洁从业纪律规定;
(五)严格履行保密义务;
(六)法律、行政法规规定的其他条件。
三、比选控制价
预算控制价12万元。(此次报价为包干价)
四、比选方式:
(略)
综合评定法,得分高者中选。(详见附件2)
五、参选单位:
(略)
截止时间:2024年8月8日17:00
递交地点:
(略)
地址:
(略)
联系人:
(略)
参选文件一式三份,密封盖章,并请在截止时间前送达。
附件:1.2024年内部审计项目年度计划表
2.比选工作流程及评分标准
附件1
2024年内部审计项目年度计划表
(略)
内审项目名称:
(略)
审计内容
计划完成时间
备注
1
2023年经费支出审计
审查不同性质的资金是否混淆挪用,有无违反相关财经管理规定的行为;支出是否按预算、计划规定的用途和开支标准使用,有无铺浪费、乱支滥用、任意扩大开支范围和提高开支标准以及是否存在资金管理使用风险;报销程序是否合规,支出的发票等原始凭证是否核验无误,各项经费开支是否符合有关规定;对经费支出的使用效果进行评价。针对发现的风险、隐患、问题提出意见建议。
2024年9月30日
2
2023年内部控制制度建设及执行情况审计
围绕风险防范,结合工作实际,检查内控体系制度建设及执行情况,重点关注内控制度是否完善,执行是否到位,分析内控的风险防范作用是否有效,针对内控薄弱环节提出相应意见建议。
2024年9月30日
3
2023年市场主体准入专项经费审计
全面
(略)场主体准入专项经费使用情况,重点关注大额资金使用情况以及政府购买服务情况,审计内容包括但不限于全流程资料是否齐全,是否符合财政性资金使用管理有关规定要求,全过程资金使用是否合规,政府购买服务项目招采、履约、验收是否到位,第三方机构项目管理是否流于形式,项目监管是否存在风险;对日常经费支出,重点了解资金的使用是否符合规定的范围和标准,费用报销是否符合程序、报销资料是否齐全等情况,针对发现的问题提出意见建议,并对商会进行延伸审计。
2024年9月30日
4
2023年知识产权专项经费审计
全面了解知识产权专项经费使用情况,重点关注大额资金使用情况、政府购买服务情况审计内容包括但不限于全流程资料是否齐全,是否符合财政性资金使用管理有关规定要求,全过程资金使用是否合规,政府购买服务项目招采、履约、验收是否到位,第三方机构项目管理是否流于形式,项目监管是否存在风险;对日常经费支出,重点了解资金的使用是否符合规定的范围和标准、费用报销是否符合程序,针对发现的问题提出意见建议,并对成都
(略)知识产权服务联盟进行延伸审计。
2024年9月30日
5
2023年政策性资金兑付情况专项审计
全面了解我局涉及的国家、省、市、区级政策性资金兑付情况,重点关注资金拨付是否到位,相关政策性资金申报资料是否符合有关规定要求,资金管理、拨付是否按照有关规定程序执行,分析可能存在的资金管理、拨付风险,并提出相关意见建议。
2024年9月30日
附件2
比选工作流程及评分标准
一、工作流程
(一)参选单位:
(略)
(二)该项目经办人员组织比选会,比选会流程如下:
1.密封的参选文件经比选小组成员检查无误后现场拆封;
2.比选小组成员现场查看参选单位:
(略)
3.比选小组成员打分结束后,由该项目经办人员在监督员监督下对各参选单位:
(略)
最终得分
4.确定中选
二、评分标准
(略)
项目
分值
评分标准
1
项目
报价
25分
采用低价优先法计算,即以满足要求且报价最低的供应商的价格为基准价,其价格分为满分,其他供应商报价得分为(基准价/供应商报价)×25,保留2位小数。
2
项目
方案
25分
根据供应商的服务方案与服务措施进行综合评分,优秀11-15分,较好6-10分,一般0-5分,
根据供应商的人员配置、现场驻点情况进行综合评分,第一名5分,其余按名次排名递减1分,直至该项得分为零分为止。
根据比选申请人的时间进度计划与措施进行综合评分,第一名5分,其余按名次排名递减1分,直至该项得分为零分为止。
3
实施力量及团队的整体评价
30分
(1)项目主审人具有注册会计师资格得4分。
(2)项目组员(不包括主审人)具有注册会计师资格或会计相关专业中级以上技术职称,每人得2分,最高得8分。
(3)项目主审人近2年内负责省、市、县(区)级机关内部审计相关项目,每次得2分,最高得10分。
(4)项目组员(不包括主审人)具有2年以上(含2年)省、市、县(区)级机关内部审计工作经验的,每人得2分,最高得8分。
4
业绩
证明
15分
(1)供应商近2年内承担省、市、区(市)县级机关内部审计相关项目,每次2分,最高10分。
(2)根据四川省注册会计师协会发布的《四川省2020年会计师事务所综合评级情况》对供应商的综合评级类别进行评分。5A级会计师事务所,得5分;4A级会计师事务所,得4分;3A级会计师事务所,得3分;2A级及以下会计师事务所,得2分。
5
其他服务
5分
1.除审计项目外,每提供1次审计、财务相关专题培训加1分,最多加3分。
2.协助制定或修订财务等内部控制制度每1次加1分,最多加2分。
以上服务内容一经确定,在服务合同中进行明确,不再另外收费。
三、比选纪律要求
1.每位评委独立评审,不受其他评委干扰。
2.在比选过程中,评委必须按照评分标准进行评比。
3.在比选过程中,评委不得擅离职守,影响评比工作正常进行。
4.评委不得收受他人的财物和其他好处,不得影响公正的评判。
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