南海区调整2024年预算收支计划（一）

一、一般公共预算变动情况
（一）一般公共预算收入变动情况
1.一般公共预算本年收入本次不调整；
2.上级补助收入增加22,291.35万元;
3.调入资金减少141,500万元。
调整后一般公共预算全年可用资金为2,997,861.4万元。
（二）一般公共预算支出变动情况
根据预算执行情况，项目支出调减119,145.51万元，调整后一般公共预算全年支出为2,995,398.01万元。
（三）一般公共预算结余变动情况
调整后一般公共预算结余为2,463.39万元。
二、政府性基金预算变动情况
（一）政府性基金预算收入变动情况
1.政府性基金预算本年收入减少691,458.5万元，调整后政府性基金预算本年收入1,928,541.5万元；
2.上级补助收入增加6,468万元；
3.上年结余收入增加26,481.33万元；
4.债券转贷收入增加184,500万元；
5.调出资金减少141,500万元。
调整后政府性基金预算全年可用资金为3,387,811.84万元。
（二）政府性基金预算支出变动情况
根据预算执行情况，项目支出调减332,550.67万元，调整后政府性基金预算全年支出为3,385,826.39万元。
（三）政府性基金预算结余变动情况
调整后政府性基金预算结余为1,985.45万元。
三、社会保险基金预算变动情况
（一）区级统筹社会保险基金收入变动情况
区级统筹社会保险基金收入减少150万元，调（略）级统筹社会保险基金收入为197,935.86万元。
（二）区级统筹社会保险基金支出变动情况
区级统筹社会保险基金支出减少4,099万元，调（略）级统筹社会保险基金支出为192,749.55万元。
（三）区级统筹社会保险基金结余变动情况
调（略）级统筹社会保险基金结余5,186.31万元。
四、政府性债券资金分配情况
（一）根据《（略））文件精神，（略）分期下（略）债券资金1,184,500万元，其中：1月下达81,100万元，3月下达67,100万元，5月上旬下达183,900万元，5月下旬下达467,000万元，6月下达385,400万元。
现结（略）实际情况，对已到位新增专项债券资金进行分配，同（略）、镇两级财政已安排资金进行回收及归垫。
（二）根据佛财债〔2024〕9号（内部件）文件精神，市财政局下（略）再融资债券额度585,707万元（一般债券27,205万元，专项债券558,502万元），其（略）额度378,823万元，（略）转移（略）额度206,884万元，用于偿还对应的2024年到期地方政府债券本金。
结合上级下达以（略）的实际情况，对2024年1-6月已发行的再融资债券资金576,455万元（一般债券27,115万元，专项债券549,340万元）进行分配，其（略）额度378,733万元，（略）转移（略）额度197,722万元。