一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年8月13日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1国泰凭证2联单(付款凭证汇总表)凭证2联单(付款凭证汇总表)100380.0国泰\凭证2联单(付款凭证汇总表)验收通过
2得力Z7123得力Z7123多功能复印纸A510150.0得力/deli\Z7123验收通过
3国产单据报销封面单据报销封面100400.0国产\单据报销封面验收通过
4晨光0037得力0037回形针519.0晨光/M&G\0037验收通过
5格莱德242-S格莱德自动断电304电水壶5L196.0格莱德\242-S验收通过
6晨光A480g晨光APYVPB0137粉色A4复印纸80G25275.0晨光/M&G\A480g验收通过
7硒鼓(惠普1020PLUS打印机)148.0无品牌\硒鼓(惠普1020PLUS打印机)验收通过
8得力7092固体胶20G72129.6得力/deli\7092验收通过
9【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:王琴
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