一、*采购人:
(略)
二、*履约供应商名称:
(略)
三、*
(略):
(略)(略)
四、*
(略):
(略)
五、*验收单位:
(略)
六、*验收日期:2024年8月13日
七、*验收结果:序号服务内容验收数量验收金额(元)验收标准\
(略)\技术标准验收结果备注
1雷达杀蟑饵剂(3+1片)灭鼠/杀虫剂原产地新西兰蟑螂药灭蟑螂杀蟑螂248.0雷达/Raid\杀蟑饵剂(3+1片)验收通过
2南孚5号碱性电池单粒可撕装普通干电池2024新款耐用型40120.0南孚/NANFU\5号碱性电池验收通过
3得力0012订书钉1000枚/盒1盒装办公文具用品1020.0得力/deli\0012验收通过
4维达S码超韧抽纸3层130抽湿水不易破纸巾软抽整箱50包箱装1165.0维达/Vinda\S码超韧抽纸3层130抽验收通过
5维达蓝色经典4层10卷200克厚韧卫生纸卷筒纸10385.0维达/Vinda\蓝色经典4层10卷200克验收通过
6得力568355mmA4塑料文件盒档案盒加厚资料盒财务凭证考试收纳20290.0得力/deli\5683验收通过
7得力5626ES100mm加宽A4档案盒/文件盒/资料盒15300.0得力/deli\5626ES验收通过
8金蝶GM-104银行付讫光敏印章通用财务章财务用品科目会计通用印章盖章印油/印泥/印台316.5金蝶/kingdee\GM-104验收通过
9百岁山百岁山饮用天然矿泉水348ml*24瓶整箱装20900.0百岁山/Ganten\百岁山小瓶验收通过
10百岁山天然矿泉水570ml*24瓶整箱装会议办公家庭健康饮用水201300.0百岁山/Ganten\百岁山大瓶验收通过
11【运费】10.0验收通过
验收报告:验收人员名单:梁晖
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