金坝街道办事处2023年部门（单位）预算

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金坝街道办事处2023年部门（单位：（略）
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附件1



（略）办事处2023年部门（单位：（略）
2023年1月
目录
第一部分部门（单位：（略）
1.主要职责
2.部门（单位：（略）
3.2023年度主要工作任务
第二部分2023年部门（单位：（略）
1.（略）办事处2023年收支总表
2.（略）办事处2023年收入总表
3.（略）办事处2023年支出总表
4.（略）办事处2023年财政拨款收支总表
5.（略）办事处2023年一般公共预算支出表
6.（略）办事处2023年一般公共预算基本支出表
7.（略）办事处2023年政府性基金预算支出表
8.（略）办事处2023年国有资本经营预算支出表
9.（略）办事处2023年基本支出表
10.（略）办事处2023年项目支出表
11.（略）办事处2023年政府采购支出表
12.（略）办事处2023年政府购买服务支出表
第三部分2023年部门（单位：（略）
1.关于2023年收支总表的说明
2.关于2023年收入总表的说明
3.关于2023年支出总表的说明
4.关于2023年财政拨款收支总表的说明
5.关于2023年一般公共预算支出表的说明
6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2023年基本支出表的说明
10.关于2023年项目支出表的说明
11.关于2023年政府采购支出表的说明
12.关于2023年政府购买服务支出表的说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分名词解释

















第一部分部门（单位：（略）
一、主要职责
(一）（略）线方针政策和法律法规；制定街道经济实社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好土地房屋征收工作；做好三农（略）工作。
（二）落实基层管党治学工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设;做好党员管理、发展工作，改善党员队伍强结构，提高党员素质；加强党对意识形态和统一战线工作的领导；指导工会、共青团、妇联等群团工作。
（三）规范经济管理，组织指导经济发展；加强综合生
产能力建设；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；着力提升经济发展的质量的水平，发展壮大村级集体经济，增加村（居）民收入，不断提高人民生活水平。
（四）加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境。推进政务、村（居）务公开；抓好卫生健康、疫情防控常态化工作，保障妇女儿童合法权益；加强生态环境保护、文明创建工作；加强人民武装、民族宗教等工作；强化安全生产和公共安全、组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大村情、社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。（五）发展公益事业，强化公共服务。搞好公共设施建设，开展社会保障服务，着力解决人民群众生产生活中问题；促进精神文明建设。
（六）加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。
（七）按照管理权限，负责机关和事业单位：（略）
（八）依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。
(九)完成（略）管委会交办的其他工作。
二、部门（单位：（略）
（部门预算构成：）从预算单位：（略）

三、2023年度主要工作任务
（一）加强双招双引力度，完成年度招商计划。
（二）加强土地房屋征收工作管理，规范征迁工作流
程。
（三）加强农业经济组织建设，壮大村（社区）村极集
体经济。
（四）加强综合治理，维护社会稳定，为群众生产生活
创造良好的环境。
（五）加强精神文明、文明创建建设，优化人居环境。
（六）认真落实惠民政策。
（七）逐步提高群众满意度，提高群众获得感。
（八）不断完善社会保障体系，切实解决群众生活问题
。
第二部分2023年部门（单位：（略）
部门（单位：（略）
（略）办事处2023年收支总表
部门/单位：（略）
收入
支出
收入项目
预算数
支出功能分类科目
预算数
一、一般公共预算收入
2731.51 
一、一般公共服务支出
2362.30 
二、政府性基金预算收入
 
二、外交支出
 
三、国有资本经营预算拨款收入
 
三、国防支出
 
四、财政专户管理资金
 
四、公共安全支出
 
五、其他收入安排
 
五、教育支出
 
事业收入
 
六、科学技术支出
 
经营收入
 
七、文化旅游体育与传媒支出
 
上级补助收入
 
八、社会保障和就业支出
220.62 
附属单位：（略）
 
九、社会保险基金支出
 
其他
 
十、卫生健康支出
41.32 
 
 
十一、节能环保支出
 
 
 
十二、城（略）支出
 
 
 
十三、农林水支出
 
 
 
十四、交通运输支出
 
 
 
十五、资源勘探工业信息等支出
 
 
 
十六、商业服务业等支出
 
 
 
十七、金融支出
 
 
 
十八、援助其（略）支出
 
 
 
十九、自然资源海洋气象等支出
 
 
 
二十、住房保障支出
107.27 
 
 
二十一、粮油物资储备支出
 
 
 
二十二、国有资本经营预算支出
 
 
 
二十三、灾害防治及应急管理支出
 


二十四、预备费



二十五、其他支出



二十六、转移性支出

 
 
二十七、债务还本支出
 
 
 
二十八、债务付息支出
 
 
 
二十九、债务发行费用支出
 
 
 
三十、抗疫特别国债安排的支出
 
本年支出小计
2731.51 
本年支出小计
2731.51 
上年结转
 
结转下年
 
一般公共预算
 
一般公共预算
 
政府性基金预算
 
政府性基金预算
 
国有资本经营预算
 
国有资本经营预算
 
财政专户
 
财政专户
 
其他
 
其他
 
收入总计
2731.51 
支 出总 计
2731.51 
部门（单位：（略）
（略）办事处2023年收入总表
单位：（略）
部门（单位：（略）
名称：（略）

合计
本年收入
上年结转结余
小计
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
财政专户管理资金
其他收入
小计
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
财政专户管理资金
其他资金
小计
事业收入
事业单位：（略）
上级补助收入
附属单位：（略）
其他
合计
2731.51 
2731.51 
2731.51 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
宣城经济技术（略）管理委员会
2731.51 
2731.51 
2731.51 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（略）办事处
2731.51 
2731.51 
2731.51 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
部门（单位：（略）
（略）办事处2023年支出总表
部门/单位：（略）
功能科目编码
功能科目名称：（略）
合计
基本支出
项目支出
 
合计
2731.51 
1090.28 
1641.23 
201
一般公共服务支出
2362.30 
721.07 
1641.23 
20131
 党委办公厅（室）及相关机构事务
2362.30 
721.07 
1641.23 
（略）
行政运行
2152.87 
511.65 
1641.23 
（略）
 事业运行
209.43
209.43
 
208
社会保障和就业支出
 220.62
220.62
 
20805
行政事业单位：（略）
 217.84
217.84
 
（略）
行政单位：（略）
 120.15
120.15
 
（略）
机关事业单位：（略）
65.75 
65.75
 
（略）
机关事业单位：（略）
 31.94
31.94
 
20899
其他社会保障和就业支出
 2.78
2.78
 
（略）
其他社会保障和就业支出
2.78
2.78

210
卫生健康支出
41.32
41.32

21007
计划生育事务
0.07
0.07

（略）
其他计划生育事务支出
0.07
0.07

21011
行政事业单位：（略）
41.24
41.24

（略）
行政单位：（略）
24.35
24.35

（略）
事业单位：（略）
14.69
14.69

（略）
其他行政事业单位：（略）
2.21
2.21

221
住房保障支出
107.27
107.27

22102
住房改革支出
107.27
107.27

（略）
住房公积金
92.73
92.73

（略）
提租补贴
14.54
14.54

部门（单位：（略）
（略）办事处2023年财政拨款收支总表
部门/单位：（略）
收入
支出
项目
预算数
项目
合计
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入
2,731.51
一、一般公共服务支出
2362.30 
2362.30 
 
 
其中：国库管理非税收入
 
二、外交支出
 
 
 
 
二、政府性基金预算拨款收入
 
三、国防支出
 
 
 
 
三、国有资本经营预算拨款收入
 
四、公共安全支出
 
 
 
 
 
 
五、教育支出
 
 
 
 
 
 
六、科学技术支出
 
 
 
 
 
 
七、文化旅游体育与传媒支出
 
 
 
 
 
 
八、社会保障和就业支出
220.62 
220.62 
 
 
 
 
九、社会保险基金支出
 
 
 
 
 
 
十、卫生健康支出
41.32 
41.32 
 
 
 
 
十一、节能环保支出
 
 
 
 
 
 
十二、城（略）支出
 
 
 
 
 
 
十三、农林水支出
 
 
 
 
 
 
十四、交通运输支出
 
 
 
 
 
 
十五、资源勘探工业信息等支出
 
 
 
 
 
 
十六、商业服务业等支出
 
 
 
 
 
 
十七、金融支出
 
 
 
 
 
 
十八、援助其（略）支出
 
 
 
 
 
 
十九、自然资源海洋气象等支出
 
 
 
 
 
 
二十、住房保障支出
107.27 
107.27 
 
 
 
 
二十一、粮油物资储备支出
 
 
 
 
 
 
二十二、国有资本经营预算支出
 
 
 
 
 
 
二十三、灾害防治及应急管理支出
 
 
 
 
 

二十四、预备费


 
 
 

二十五、其他支出


 
 
 

二十六、转移性支出


 
 
 
 
二十七、债务还本支出
 
 
 
 
 
 
二十八、债务付息支出
 
 
 
 
 
 
二十九、债务发行费用支出
 
 
 
 
 
 
三十、抗疫特别国债安排的支出
 
 
 
 
本年收入小计
2731.51 
本年支出小计
2731.51 
2731.51 
 
 
上年结转
 
结转下年
 
 
 
 
一般公共预算
 
一般公共预算
 
 
 
 
政府性基金预算
 
政府性基金预算
 
 
 
 
国有资本经营预算
 
国有资本经营预算
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
收入总计
2731.51 
本年支出小计
2731.51 
2731.51 
 
 

 

 
 


部门（单位：（略）
（略）办事处2023年一般公共预算支出表
部门/单位：（略）
科目编码
科目名称：（略）
合计
基本支出
项目支出
小计
人员经费
公用经费
 
合计
2731.51 
1090.28 
997.16 
93.12 
1641.23 
201
一般公共服务支出
2362.30 
721.07 
627.95 
93.12 
1641.23 
20131
 党委办公厅（室）及相关机构事务
2362.30 
721.07 
627.95 
893.12 
1641.23 
（略）
行政运行
2152.87 
511.65 
448.53 
63.12 
1641.23 
（略）
 事业运行
209.43
209.43
179.43
30 
 
208
社会保障和就业支出
220.62
220.62
220.62
 
 
20805
行政事业单位：（略）
217.84
217.84
217.84
 
 
（略）
行政单位：（略）
120.15
120.15
120.15
 
 
（略）
机关事业单位：（略）
65.75 
65.75 
65.75 
 
 
（略）
机关事业单位：（略）
31.94
31.94
31.94
 
 
20899
其他社会保障和就业支出
2.78
2.78
2.78
 
 
（略）
其他社会保障和就业支出
2.78
2.78
2.78
 

210
卫生健康支出
41.32
41.32
41.32
 

21007
计划生育事务
0.07
0.07
0.07
 

（略）
其他计划生育事务支出
0.07
0.07
0.07
 

21011
行政事业单位：（略）
41.24
41.24
41.24


（略）
行政单位：（略）
24.35
24.35
24.35


（略）
事业单位：（略）
14.69
14.69
14.69


（略）
其他行政事业单位：（略）
2.21
2.21
2.21


221
住房保障支出
107.27
107.27
107.27


22102
住房改革支出
107.27
107.27
107.27


（略）
住房公积金
92.73
92.73
92.73


（略）
提租补贴
14.54
14.54
14.54


部门（单位：（略）
部门/单位：（略）
部门预算支出经济分类科目
本年一般公共预算基本支出
科目编码
科目名称：（略）
合计
人员经费
公用经费
 
合计
1090.28
997.16 
 93.12
301
工资福利支出
852.74
852.74
 
 30101
 基本工资
175.04
175.04
 
 30102
 津贴补贴
88.48
88.48
 
 30103
 奖金
14.59
14.59
 
 30107
绩效工资
42.65
42.65
 
 30108
机关事业单位：（略）
65.75
65.75
 
 30109
职业年金缴费
31.94
31.94
 
 30110
职工基本医疗保险缴费
26.71
26.71
 
 30112
其他社会保障缴费
3.26
3.26
 
 30113
住房公积金
92.73
92.73
 
 30114
医疗费
12.33
12.33
 
 30199
其他工资福利支出
299.27
299.27
 
 302
商品和服务支出
109.94
19.82
90.12
 30201
办公费
7.00
 
7.00
30205
水费
1.00

1.00
30206
电费
11.00

11.00
30207
邮电费
15.00

15.00
30209
物业管理费
9.36

9.36
30211
差旅费
4.00

4.00
30213
维修（护）费
2.00

2.00
30215
会议费
2.00

2.00
30216
培训费
7.94
5.94
2.00
30217
公务接待费
10.5

10.5
30227
委托业务费
6.00

6.00
30228
工会经费
7.93
7.93

30229
福利费
5.94
5.94

30239
其他交通费
17.72

17.72
30299
其他商品和服务支出
2.54

2.54
303
对个人和家庭的补助
124.60
124.60

30302
退休费
122.80
122.80

30305
生活补助
1.73
1.73

30399
其他对个人和家庭的的补助
0.07
0.07

310
资本性支出
3.00

3.00
31002
办公设备购置
3.00

3.00
部门（单位：（略）
（略）办事处2023年政府性基金预算支出表
部门/单位：（略）
功能科目编码
功能科目名称：（略）
政府性基金财政拨款支出
合计
基本支出
项目支出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注“（略）办事处没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。
部门（单位：（略）
（略）办事处2023年国有资本经营预算支出表
部门/单位：（略）
功能科目编码
功能科目名称：（略）
国有资本经营预算财政拨款支出
合计
基本支出
项目支出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注：“（略）办事处没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”
部门（单位：（略）
（略）办事处2023年基本支出表
部门/单位：（略）
经济科目编码
经济科目名称：（略）
预算数
其中：一般公共预算
 
合计
1090.28
1090.28
301
工资福利支出
852.74
852.74
 30101
 基本工资
175.04
175.04
 30102
 津贴补贴
88.48
88.48
 30103
 奖金
14.59
14.59
 30107
绩效工资
42.65
42.65
 30108
机关事业单位：（略）
65.75
65.75
 30109
职业年金缴费
31.94
31.94
 30110
职工基本医疗保险缴费
26.71
26.71
 30112
其他社会保障缴费
3.26
3.26
 30113
住房公积金
92.73
92.73
 30114
医疗费
12.33
12.33
 30199
其他工资福利支出
299.27
299.27
 302
商品和服务支出
109.94
109.94
 30201
办公费
7.00
7.00
30205
水费
1.00
1.00
30206
电费
11.00
11.00
30207
邮电费
15.00
15.00
30209
物业管理费
9.36
9.36
30211
差旅费
4.00
4.00
30213
维修（护）费
2.00
2.00
30215
会议费
2.00
2.00
30216
培训费
7.94
7.94
30217
公务接待费
10.5
10.5
30227
委托业务费
6.00
6.00
30228
工会经费
7.93
7.93
30229
福利费
5.94
5.94
30239
其他交通费
17.72
17.72
30299
其他商品和服务支出
2.54
2.54
303
对个人和家庭的补助
124.60
124.60
30302
退休费
122.80
122.80
30305
生活补助
1.73
1.73
30399
其他对个人和家庭的的补助
0.07
0.07
310
资本性支出
3.00
3.00
31002
办公设备购置
3.00
3.00
部门（单位：（略）
（略）办事处2023年项目支出表
部门/单位：（略）
项目名称：（略）
项目单位：（略）
合计
本年拨款
财政拨款结转结余
财政专户管理资金
其他资金
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
 
合计
1641.23 
1641.23 
 
 
 
 
 
 
 

（略）办事处
1641.23
1641.23







村庄规划经费
（略）办事处
99.00 
99.00 
 
 
 
 
 
 
 
民政事务经费
（略）办事处
62.30 
62.30 
 
 
 
 
 
 
 
党建经费
（略）办事处
60.04 
60.04 
 
 
 
 
 
 
 
（略）经费
（略）办事处
 481.75
 481.75
 
 
 
 
 
 
 
城乡事务管理经费
（略）办事处
180.60
180.60







乡村振兴经费
（略）办事处
38.76
38.76







工会经费
（略）办事处
88.93
88.93







应急管理经费
（略）办事处
20.00
20.00







社会保障经费
（略）办事处
45.00
45.00







退役士官经费
（略）办事处
56.42
56.42







政府办经费
（略）办事处
52.40
52.40







疫情防控经费
（略）办事处
30.00
30.00







人大群团经费
（略）办事处
2.00
2.00







农林水经费
（略）办事处
70.00
70.00







武装专项经费
（略）办事处
10.00
10.00







文明创建经费
（略）办事处
198.00
198.00







文化教育经费
（略）办事处
30.00
30.00







卫健经费
（略）办事处
116.02
116.02







部门（单位：（略）
（略）办事处2023年政府采购支出表
部门/单位：（略）

项目名称：（略）
政府采购品目
合计
一般公共预算
政府性
基金预算
国有资本经营预算
财政专户管理资金
其他资金
 



 
 
 
 

 


 
 
 
 




 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


注：“（略）办事处没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位：（略）
部门（单位：（略）
（略）办事处2023年政府购买服务支出表
部门/单位：（略）

项目名称：（略）
一级目录名称：（略）
二级目录名称：（略）
三级目录名称：（略）
政府购买服务内容
购买数量
购买金额
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

注：并备注说明“（略）办事处没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位：（略）
第三部分2023年部门（单位：（略）
一、关于2023年收支总表的说明
按照综合预算的原则，（略）办事处所有收入和支出均纳入部门（单位：（略）
二、关于2023年收入总表的说明
（略）办事处2023年收入预算2731.51万元，其中，本年收入2731.51万元，上年结转结余0万元。
（一）本年收入2731.51万元，全部为一般公共预算拨款收入，占100.00%，比2022年预算减少399.47万元，增长（下降）12.52%，下降原因主要是量入为出、厉行节约。
（二）上年结转结余0万元。
三、关于2023年支出总表的说明
（略）办事处2023年支出预算2731.51万元，比2022年预算减少399.47万元，下降12.52%，下降原因主要是量入为出。其中，基本支出1092.28万元，占39.99%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1641.23万元，占60.01%，主要用于保障（略）正常运转、保障办事处各部门正常运转、保障文明创建工作、保障乡村振兴工作等。
四、关于2023年财政拨款收支总表的说明
（略）办事处2023年财政拨款收支预算2731.51万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款2731.51万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入2731.51万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出2362.30万元，占86.48%；社会保障和就业支出220.62万元，占8.08%；卫生健康支出41.32万元，占1.51%；住房保障支出107.27万元，占3.93%。与2022年预算相比，收、支总计各减少399.47万元，下降12.52%。主要原因：一是加强管理；二是量入为出，厉行节约。
五、关于2023年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
（略）办事处2023年一般公共预算支出2377.98万元，比2022年预算减少399.47万元，下降12.52%，主要原因：一是加强管理；二是量入为出，厉行节约。
（二）一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出2362.30万元，占86.48%；社会保障和就业支出220.62万元，占8.08%；卫生健康支出41.32万元，占1.51%；住房保障支出107.27万元，占3.93%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算2362.30万元，比2022年预算减少373.92万元，下降13.67%，主要原因：一是加强管理；二是量入为出，厉行节约。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位：（略）
3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算107.27万元，比2023年预算减少1.85万元，下降1.72%，下降原因主要是厉行节约。
4.卫生健康支出（类）卫生健康支出（款）卫生健康支出（项）2023年预算41.32万元，比2022年预算减少2.12万元，下降4.88%，下降原因主要是量入为出，厉行节约。
六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
（略）办事处2023年一般公共预算基本支出2751.51万元。其中，人员经费997.16万元,公用经费93.12万元。
（一）人员经费997.16万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位：（略）
（二）公用经费93.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、其他支出等。
七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明
（略）办事处2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
（略）办事处2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2023年基本支出表的说明
（略）办事处2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位：（略）
十、关于2023年项目支出表的说明
（略）办事处2023年预算共安排项目支出1641.23万元，比2022年预算减少858.51万元，下降34.34%，下降原因主要是一是加强管理；二是量入为出，厉行节约。主要包括：本年财政拨款安排1641.23万元，全部是一般公共预算拨款安排。
十一、关于2023年政府采购支出表的说明
（略）办事处2023没有使用一般公共预算拨款安排的政府采购支出。
十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明
（略）办事处2023年没有安排政府购买服务预算支出。
十三、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“工会经费”项目。
（1）项目概述。节日慰问（略）、春秋游（略）、体检费（略）、会员婚嫁等慰问（略）、文体活动经费（略）、在职职工互助保障计划（略）、女职工特殊卫生保护（略）、餐费补助（略）。
（2）立项依据。宣工职字【2021】12号、皖工【2022】45号、皖工发〔2019〕35号、皖工发〔2022〕24号。
（3）实施主体。金坝街道办事处。
（4）起止时间。2023年1月至12月。
（5）项目内容。保障工会成员利益，保障工会活动正常开展。
（6）年度预算安排。889256.00元。
（7）绩效
项目支出绩效目标申报表
（2023年度）
项目责任人（签字）：
单位：（略）
项目名称：（略）
工会经费
主管部门及代码
[001]宣城经济技术（略）管理委员会
实施单位：（略）
（略）办事处
项目属性
一次性项目
项目期
1年
项目资金（万元）
中期资金总额：
91.93
年度资金总额：
88.93
其中：财政拨款
91.93
其中：财政拨款
88.93
其他资金
0.00
其他资金
0.00
总体目标
中期目标（2023年—2023年）
年度目标
保障工会的正常建设
完成工会年度计划
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
二级指标
三级指标
指标值
产出指标
数量指标
开展活动次数
2次
数量指标
开展活动次数
2次
职工体检人数
63人
职工体检人数
63人
质量指标
职工活动参与率
≥50人
质量指标
职工活动参与率
≥50人
经费支出合规性
严格执行相关财经制度
经费支出合规性
严格执行相关财经制度
时效指标
经费支出及时率
按时支付
时效指标
经费支出及时率
按时支付
成本指标
经费总成本
小于等于预算数
成本指标
经费总成本
小于等于预算数
效益指标
经济效益指标


经济效益指标


社会效益指标
对加强工会建设的影响
明显提高
社会效益指标
对加强工会建设的影响
明显提高
生态效益指标


生态效益指标


可持续影响指标
对工会事业的发展
明显提高
可持续影响指标
对工会事业的发展
明显提高
满意度指标
满意度指标
职工满意度
显著提升
满意度指标
职工满意度
显著提升





2.“党建经费”项目。
（1）项目概述。老村干部补助（略）、党建指导员补助（略）、党报党刊征订（略）、老干部春节及重阳节慰问费（略），2022年村民组长补助（略）、2023年村民组长补助（略）、2023年村民组长意外险（略）（144人*200元）、2023（略）网格员补助（略）。
（2）立项依据：宣区组发【2017】38号、宣区办发【2022】5号、宣区办发【2022】12号文件。
（3）实施主体。金坝街道办事处。
（4）起止时间。2023年1月至12月。
（5）项目内容。保障党建办基本运转，保障村民组长（略）网格员基本补助和保险补助
（6）年度预算安排。600437.00元。
（7）绩效
项目支出绩效目标申报表
（2023年度）
项目责任人（签字）：
单位：（略）
项目名称：（略）
党建经费
主管部门及代码
[001]宣城经济技术（略）管理委员会
实施单位：（略）
（略）办事处
项目属性
一次性项目
项目期
1年
项目资金（万元）
中期资金总额：
63.04
年度资金总额：
60.04
其中：财政拨款
63.04
其中：财政拨款
60.04
其他资金
0.00
其他资金
0.00
总体目标
中期目标（2023年—2023年）
年度目标
保障党组织建设工作正常运转
完成党建引领工作、做好村民组长（略）网格员管理工作等。
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
二级指标
三级指标
指标值
产出指标
数量指标
保障村民组长补助人数
≥144人
数量指标
保障村民组长补助人数
≥144人
质量指标
严格审核，符合条件的应补尽补
按标准补助
质量指标
严格审核，符合条件的应补尽补
按标准补助
时效指标
补助资金及时发放率
按时补助
时效指标
补助资金及时发放率
按时补助
成本指标
项目总成本
≤总成本预算数
成本指标
项目总成本
≤总成本预算数
效益指标
经济效益指标


经济效益指标


社会效益指标
解决村民组补助问题
明显解决
社会效益指标
解决村民组补助问题
明显解决
生态效益指标


生态效益指标


可持续影响指标
对党建工作的持续推进
显著推进
可持续影响指标
对党建工作的持续推进
显著推进
满意度指标
满意度指标
村民组长满意度
≥90%
满意度指标
村民组长满意度
≥90%
3.“武装专项经费”项目。
（1）项目概述。武装建设（略）、征兵工作（略）、民兵训练（基干民兵100人*15天*伙食费20元）（略）、民兵点验（略）、民兵抗洪抢险（略）、大学生入伍补助（略）、退役安置补助及就业培训（略）、双拥经费（略）。
（2）立项依据。宣区政【2018】31号、宣区政【2018】32号、宣政【2022】15号文件。
（3）实施主体。金坝街道办事处。
（4）起止时间。2023年1月至12月。
（5）项目内容。保障2023年两季征兵工作圆满完成，保障退役军人相关待遇。
（6）年度预算安排。100000.00元。
（7）绩效
项目支出绩效目标申报表
（2023年度）
项目责任人（签字）：
单位：（略）
项目名称：（略）
武装专项经费
主管部门及代码
[001]宣城经济技术（略）管理委员会
实施单位：（略）
（略）办事处
项目属性
一次性项目
项目期
1年
项目资金（万元）
中期资金总额：
24.00
年度资金总额：
10.00
其中：财政拨款
24.00
其中：财政拨款
10.00
其他资金
0.00
其他资金
0.00
总体目标
中期目标（2023年—2023年）
年度目标
保障征兵工作、确保民兵训练
完成年度征兵任务，组织民兵训练
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
二级指标
三级指标
指标值
产出指标
数量指标
民兵训练人数
≥50人
数量指标
民兵训练人数
≥50人
大学生入伍人数
≥5人
大学生入伍人数
≥5人
质量指标
确保大学毕业生入伍
≥1人
质量指标
确保大学毕业生入伍
≥1人
民兵训练到场率
≥90%
民兵训练到场率
≥90%
时效指标
征兵及时性
确保按时完成任务
时效指标
征兵及时性
确保按时完成任务
民兵训练
按训练时间及时到场
民兵训练
按训练时间及时到场
成本指标
项目总成本
小于预算数
成本指标
项目总成本
小于预算数
效益指标
经济效益指标


经济效益指标


社会效益指标
鼓励大学生入伍
显著提升积极性
社会效益指标
鼓励大学生入伍
显著提升积极性
生态效益指标


生态效益指标


可持续影响指标
推动征兵工作的良性发展
明显提高
可持续影响指标
推动征兵工作的良性发展
明显提高
满意度指标
满意度指标
提高军人家属的满意度
显著提高
满意度指标
提高军人家属的满意度
显著提高
4.“应急管理经费”项目。
（1）项目概述。应急广播体系维护费（略）、冬春救灾（略）、农村房屋隐患排查（略）、安全生产（略）、禁止烟花爆竹燃（略）、放应急管理执法服装费（略）。
（2）立项依据。皖应急函【2021】485号、皖应急函【2022】11号。
（3）实施主体。金坝街道办事处。
（4）起止时间。2023年1月至12月。
（5）项目内容。保障农村住房安全，保障生产生活安全。
（6）年度预算安排。200000.00元
（7）绩效
项目支出绩效目标申报表
（2023年度）
项目责任人（签字）：
单位：（略）
项目名称：（略）
应急管理经费
主管部门及代码
[001]宣城经济技术（略）管理委员会
实施单位：（略）
（略）办事处
项目属性
一次性项目
项目期
1年
项目资金（万元）
中期资金总额：
26.02
年度资金总额：
20.00
其中：财政拨款
26.02
其中：财政拨款
20.00
其他资金
0.00
其他资金
0.00
总体目标
中期目标（2023年—2023年）
年度目标
确保安全生产工作的有序推进
完成年度应急管理工作
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
二级指标
三级指标
指标值
产出指标
数量指标
救灾人数
≥150人
数量指标
救灾人数
≥150人
质量指标
困难群众救助率
≥90%
质量指标
困难群众救助率
≥90%
经费支出合规性
严格执行相关财经法规、制度
经费支出合规性
严格执行相关财经法规、制度
时效指标
救助完成及时率
及时救助
时效指标
救助完成及时率
及时救助
成本指标
项目总成本
≤预算数
成本指标
项目总成本
≤预算数
效益指标
经济效益指标


经济效益指标


社会效益指标
对切实解决受灾困难群众基本生活问题的影响或提升程度
较高
社会效益指标
对切实解决受灾困难群众基本生活问题的影响或提升程度
较高
生态效益指标


生态效益指标


可持续影响指标
对维护社会稳定、促进社会和谐的持续影响程度
较高
可持续影响指标
对维护社会稳定、促进社会和谐的持续影响程度
较高
满意度指标
满意度指标
受灾群众满意度
≥95%
满意度指标
受灾群众满意度
≥95%
5.“社会保障经费”项目。
（1）项目概述。驻京驻省接访（略）、涉访特困户救助、解决办事处突发事件、精神障碍监护管理补助、安置帮教（帮扶岗）（略）。
（2）立项依据。（略）文件。
（3）实施主体。金坝街道办事处。
（4）起止时间。2023年1月至12月。
（5）项目内容。保障信访人员合法利益，保障接访人员工作经费。
（6）年度预算安排。450000.00元.
（7）绩效
项目支出绩效目标申报表
（2023年度）
项目责任人（签字）：
单位：（略）
项目名称：（略）
社会保障经费
主管部门及代码
[001]宣城经济技术（略）管理委员会
实施单位：（略）
（略）办事处
项目属性
一次性项目
项目期
1年
项目资金（万元）
中期资金总额：
55.84
年度资金总额：
45.00
其中：财政拨款
55.84
其中：财政拨款
45.00
其他资金
0.00
其他资金
0.00
总体目标
中期目标（2023年—2023年）
年度目标
保障社会稳定
确保社会安定
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
二级指标
三级指标
指标值
产出指标
数量指标
驻京驻省人数
≥5人
数量指标
驻京驻省人数
≥5人
涉访特困救助人数
≥5人
涉访特困救助人数
≥5人
质量指标
赴京赴省上访下降率
≥10%
质量指标
赴京赴省上访下降率
≥10%
经费支出合规性
严格执行相关财经法规、制度
经费支出合规性
严格执行相关财经法规、制度
时效指标
接访及时性
及时劝访
时效指标
接访及时性
及时劝访
成本指标
项目总成本
≤（略）
成本指标
项目总成本
≤（略）
效益指标
经济效益指标


经济效益指标


社会效益指标
控制非正常赴京赴省上访，维护社会稳定
较高
社会效益指标
控制非正常赴京赴省上访，维护社会稳定
较高
生态效益指标


生态效益指标


可持续影响指标
提高信访案件办理效率和能力
较高
可持续影响指标
提高信访案件办理效率和能力
较高
满意度指标
满意度指标
赴京赴省人员和受益群众的满意度
≥90%
满意度指标
赴京赴省人员和受益群众的满意度
≥90%
6.“政府办经费”项目。
（1）项目概述。档案管理（略）、统计抽样调查（略）、统计人员补助（略）、（略）管企业统计人员补助（略）、租用原派出所用房（略）、聘用人员经费（略），公务车运转费用（略）。
（2）立项依据。宣开管【2022】132号文件、宣车改办【2021】6号文件。
（3）实施主体。金坝街道办事处。
（4）起止时间。2023年1月至12月。
（5）项目内容。保障统计工作开展，保障公务车运转。
（6）年度预算安排。524000.00元
（7）绩效
项目支出绩效目标申报表
（2023年度）
项目责任人（签字）：
单位：（略）
项目名称：（略）
政府办经费
主管部门及代码
[001]宣城经济技术（略）管理委员会
实施单位：（略）
（略）办事处
项目属性
一次性项目
项目期
1年
项目资金（万元）
中期资金总额：
75.76
年度资金总额：
52.40
其中：财政拨款
75.76
其中：财政拨款
52.40
其他资金
0.00
其他资金
0.00
总体目标
中期目标（2023年—2023年）
年度目标
保障政府办正常运转及统计工作
确保完成政府办年度工作
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
二级指标
三级指标
指标值
产出指标
数量指标
完成统计报表的项目数量
≥10项
数量指标
完成统计报表的项目数量
≥10项
质量指标
使用各种统计手段，提高各专业统计数据的准确性方面取得的成果
按质完成
质量指标
使用各种统计手段，提高各专业统计数据的准确性方面取得的成果
按质完成
时效指标
每月及时上报数据
按规定时间完成
时效指标
每月及时上报数据
按规定时间完成
成本指标
项目总支出控制金额
小于预算数
成本指标
项目总支出控制金额
小于预算数
效益指标
经济效益指标


经济效益指标


社会效益指标
对准确了解各种社会数据提供数据的影响程度
较高
社会效益指标
对准确了解各种社会数据提供数据的影响程度
较高
生态效益指标


生态效益指标


可持续影响指标
对提高统计数据质量的可持续影响程度
较高
可持续影响指标
对提高统计数据质量的可持续影响程度
较高
满意度指标
满意度指标
被抽查单位：（略）
≥95%
满意度指标
被抽查单位：（略）
≥95%
7.“文明创建经费”项目。
（1）项目概述。农清工程费用（略）元、生活垃圾转运费（略）、街道保洁费用（略）、垃圾处理补贴（略）、绿化管养（略）、（略）考核（略）、好人评比（略）、公益宣传费用（略）、街道基础设施维护费（略）、病媒生物防制费用（略）、网格员补助（略）、省领导及文明创建突击检查费用（略）。
（2）立项依据。宣（略）文件。
（3）实施主体。金坝街道办事处。
（4）起止时间。2023年1月至12月。
（5）项目内容。保障文明创建工作正常开展。
（6）年度预算安排。（略）.00元
（7）绩效
项目支出绩效目标申报表
（2023年度）
项目责任人（签字）：
单位：（略）
项目名称：（略）
文明创建经费
主管部门及代码
[001]宣城经济技术（略）管理委员会
实施单位：（略）
（略）办事处
项目属性
一次性项目
项目期
1年
项目资金（万元）
中期资金总额：
274.22
年度资金总额：
198.00
其中：财政拨款
274.22
其中：财政拨款
198.00
其他资金
0.00
其他资金
0.00
总体目标
中期目标（2023年—2023年）
年度目标
有序推进文（略）创建工作
确保通过文明创建各项检查
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
二级指标
三级指标
指标值
产出指标
数量指标
开展常态化文明创建次数
12次
数量指标
开展常态化文明创建次数
12次
质量指标
经费支出合规性
严格执行相关财经法规、制度
质量指标
经费支出合规性
严格执行相关财经法规、制度
时效指标
完成各项工作的时间
≤12月
时效指标
完成各项工作的时间
≤12月
成本指标
项目总成本
小于预算数
成本指标
项目总成本
小于预算数
效益指标
经济效益指标


经济效益指标


社会效益指标
加大宣传“文明创建”工作
较高
社会效益指标
加大宣传“文明创建”工作
较高
生态效益指标


生态效益指标


可持续影响指标
持续推进文明创建工作
较高
可持续影响指标
持续推进文明创建工作
较高
满意度指标
满意度指标
社会公众满意度
≥95%
满意度指标
社会公众满意度
≥95%
8.“城乡事务管理经费”项目。
（1）项目概述。城管执法服装（略）、查禁违费用（略）、查禁违费用（含管大荣户违建切除费用13万)（略）、（略）建设（略）、“三线四边”道路两侧整治（略）、老（略）物业管理（略）、垃圾分类费用（略）、秸秆禁烧经费（略）、集中式污水处理设施维修管养（略）、生态补偿（含野生动物毁坏农作物保险）（略）、“散乱污”企业及“固体”废弃物处理（略）、菜市场及食品安全检查管理（略）、路灯电费(（略）（略）段）（略）。
（2）立项依据。相关文件。
（3）实施主体。金坝街道办事处。
（4）起止时间。2023年1月至12月。
（5）项目内容。保（略）管理工作开展，保障农村公交运行。
（6）年度预算安排。180600.00元
（7）绩效
项目支出绩效目标申报表
（2023年度）
项目责任人（签字）：
单位：（略）
项目名称：（略）
城乡事务管理经费
主管部门及代码
[001]宣城经济技术（略）管理委员会
实施单位：（略）
（略）办事处
项目属性
一次性项目
项目期
1年
项目资金（万元）
中期资金总额：
270.60
年度资金总额：
180.60
其中：财政拨款
270.60
其中：财政拨款
180.60
其他资金
0.00
其他资金
0.00
总体目标
中期目标（2023年—2023年）
年度目标
保障城管执法，提升环境质量
完成年度各项城乡管理工作
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
二级指标
三级指标
指标值
产出指标
数量指标
查处违章建筑，全年拆除违建面积
≥1000㎡
数量指标
查处违章建筑，全年拆除违建面积
≥1000㎡
质量指标
违法建筑发现率和查处率
≥95%
质量指标
违法建筑发现率和查处率
≥95%
时效指标
项目计划完成时间
≤12月
时效指标
项目计划完成时间
≤12月
成本指标
项目总成本
≤（略）元
成本指标
项目总成本
≤（略）元
效益指标
经济效益指标


经济效益指标


社会效益指标
提（略）形象，规（略）建设,维（略）发展环境的作用
较高
社会效益指标
提（略）形象，规（略）建设,维（略）发展环境的作用
较高
生态效益指标


生态效益指标


可持续影响指标
建立违法建设管控长效机制
较高
可持续影响指标
建立违法建设管控长效机制
较高
满意度指标
满意度指标
社会公众满意度
≥90%
满意度指标
社会公众满意度
≥90%
9.“农林水经费”项目。
（1）项目概述。防汛抗旱支出（略）、东干（略）（略）、村级财务人员培训（略）、农村集体清产核资经费（略）。
（2）立项依据。宣区办【2017】111号、农经发【2017】11号、宣区农发〔2022〕34号、宣农工办〔2022〕63号。
（3）实施主体。金坝街道办事处。
（4）起止时间。2023年1月至12月。
（5）项目内容。保障农业各部门开展工作。
（6）年度预算安排。700000.00元
（7）绩效
项目支出绩效目标申报表
（2023年度）
项目责任人（签字）：
单位：（略）
项目名称：（略）
农林水经费
主管部门及代码
[001]宣城经济技术（略）管理委员会
实施单位：（略）
（略）办事处
项目属性
一次性项目
项目期
1年
项目资金（万元）
中期资金总额：
74.80
年度资金总额：
70.00
其中：财政拨款
74.80
其中：财政拨款
70.00
其他资金
0.00
其他资金
0.00
总体目标
中期目标（2023年—2023年）
年度目标
保障农林水各部门正常运转
完成年度农林水各项工作
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
二级指标
三级指标
指标值
产出指标
数量指标
抽样检测样品数
≥4次
数量指标
抽样检测样品数
≥4次
质量指标
农业投入品质量安全水平提升
较高
质量指标
农业投入品质量安全水平提升
较高
时效指标
项目完成时间
按时完成
时效指标
项目完成时间
按时完成
成本指标
项目总成本
≤（略）
成本指标
项目总成本
≤（略）
效益指标
经济效益指标


经济效益指标


社会效益指标
通过提升优质农业投入品覆盖率，促进农民增收和农业增效
较高
社会效益指标
通过提升优质农业投入品覆盖率，促进农民增收和农业增效
较高
生态效益指标
提升产品合格率，优化生态环境
较高
生态效益指标
提升产品合格率，优化生态环境
较高
可持续影响指标
增加质量优质农业投入品的使用，提升农民生产效益，促进农业可持续发展
较高
可持续影响指标
增加质量优质农业投入品的使用，提升农民生产效益，促进农业可持续发展
较高
满意度指标
满意度指标
被抽样农户满意度
≥95%
满意度指标
被抽样农户满意度
≥95%
10.“乡村振兴经费”项目。
（1）项目概述。护林员工资（略）*20人=（略）、护路员工资（略）*8人=（略）、巡河员工资（略）*10人=（略）、保洁员（略）*10人=（略）、2022年防返贫综合保险（略）、2023年防返贫综合保险（略）、街道扶贫工作站购买第三方人员经费（略），扶贫专干差额补助（略）。
（2）立项依据。宣区办发〔2019〕、“防贫保”综合保险承保细则、宣区办发[2018]18号、宣区扶组[2019]19号、21号。
（3）实施主体。金坝街道办事处。
（4）起止时间。2023年1月至12月。
（5）项目内容。保障乡村振兴工作站运转。
（6）年度预算安排。387623.00元
（7）绩效
项目支出绩效目标申报表
（2023年度）
项目责任人（签字）：
单位：（略）
项目名称：（略）
乡村振兴经费
主管部门及代码
[001]宣城经济技术（略）管理委员会
实施单位：（略）
（略）办事处
项目属性
一次性项目
项目期
1年
项目资金（万元）
中期资金总额：
45.76
年度资金总额：
38.76
其中：财政拨款
45.76
其中：财政拨款
38.76
其他资金
0.00
其他资金
0.00
总体目标
中期目标（2023年—2023年）
年度目标
推进乡村振兴工作
完成年度乡村振兴工作
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
二级指标
三级指标
指标值
产出指标
数量指标
帮扶贫困人数
≥48人
数量指标
帮扶贫困人数
≥48人
质量指标
经费支出合规性
严格执行相关财经法规、制度等规定
质量指标
经费支出合规性
严格执行相关财经法规、制度等规定
时效指标
项目计划完成时间
≤12月
时效指标
项目计划完成时间
≤12月
成本指标
项目实施成本
≤（略）
成本指标
项目实施成本
≤（略）
效益指标
经济效益指标


经济效益指标


社会效益指标
提升政府满意度
较高
社会效益指标
提升政府满意度
较高
生态效益指标


生态效益指标


可持续影响指标
有序开展乡村振兴
较高
可持续影响指标
有序开展乡村振兴
较高
满意度指标
满意度指标
帮扶群众满意度
≥95%
满意度指标
帮扶群众满意度
≥95%
11.“文化教育经费”项目。
（1）项目概述。校车补助（略）、（略）线安全隐患整改（略）、老年大学（略）、宣城日报宣传费用及文化站维护（略）。
（2）立项依据。宣区政办[2016]38号。
（3）实施主体。金坝街道办事处。
（4）起止时间。2023年1月至12月。
（5）项目内容。保障文化、教育部门开展工作，保障校车安全运行。
（6）年度预算安排。300000.00元。
（7）绩效
项目支出绩效目标申报表
（2023年度）
项目责任人（签字）：
单位：（略）
项目名称：（略）
文化教育经费
主管部门及代码
[001]宣城经济技术（略）管理委员会
实施单位：（略）
（略）办事处
项目属性
一次性项目
项目期
1年
项目资金（万元）
中期资金总额：
31.00
年度资金总额：
30.00
其中：财政拨款
31.00
其中：财政拨款
30.00
其他资金
0.00
其他资金
0.00
总体目标
中期目标（2023年—2023年）
年度目标
确保校车通行安全
完成年度文化教育各项工作
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
二级指标
三级指标
指标值
产出指标
数量指标
校车补助惠及学生数
≥200人
数量指标
校车补助惠及学生数
≥200人
质量指标
经费支出合规性
严格执行相关财经法规、制度等规定
质量指标
经费支出合规性
严格执行相关财经法规、制度等规定
时效指标
项目计划完成时间
≤12月
时效指标
项目计划完成时间
≤12月
成本指标
项目实施成本
≤（略）
成本指标
项目实施成本
≤（略）
效益指标
经济效益指标


经济效益指标


社会效益指标
提高政府公信力
显著提高
社会效益指标
提高政府公信力
显著提高
生态效益指标


生态效益指标


可持续影响指标
促进校车良性安全运行
较高
可持续影响指标
促进校车良性安全运行
较高
满意度指标
满意度指标
学生及家长满意度
≥95%
满意度指标
学生及家长满意度
≥95%
12.“民政事务经费”项目。
（1）项目概述。五保对象政府兜底医疗费（略）（（略）/人.年）、临时救助款特困供养人员慰问经费低保评审及工作经费（略）、敬老院托管供养人员供养费用补差（略）、农（略）养老机构运营资金22万（2万*6个村、2.5万*2（略））。
（2）立项依据。宣民社救【2022】1号、宣办发【2022】10号、宣区民养【2022】39号、宣区民养【2022】39号。
（3）实施主体。金坝街道办事处。
（4）起止时间。2023年1月至12月。
（5）项目内容。保障五保户基本生活和医疗救治、保障困难群众得到救助。
（6）年度预算安排。623040.00元。
（7）绩效
项目支出绩效目标申报表
（2023年度）
项目责任人（签字）：
单位：（略）
项目名称：（略）
民政事务经费
主管部门及代码
[001]宣城经济技术（略）管理委员会
实施单位：（略）
（略）办事处
项目属性
一次性项目
项目期
1年
项目资金（万元）
中期资金总额：
112.30
年度资金总额：
62.30
其中：财政拨款
112.30
其中：财政拨款
62.30
其他资金
0.00
其他资金
0.00
总体目标
中期目标（2023年—2023年）
年度目标
对困难人群生活救助保障
完成年度民政各项救助工作
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
二级指标
三级指标
指标值
产出指标
数量指标
救助困难人数
≥100人
数量指标
救助困难人数
≥100人
质量指标
经费支出合规性
严格按照相关法规和制度执行的情况
质量指标
经费支出合规性
严格按照相关法规和制度执行的情况
时效指标
经费支岀时效性
及时支付
时效指标
经费支岀时效性
及时支付
成本指标
项目实施成本
≤（略）元
成本指标
项目实施成本
≤（略）元
效益指标
经济效益指标


经济效益指标


社会效益指标
对困难人群的救助影响程度
较高
社会效益指标
对困难人群的救助影响程度
较高
生态效益指标


生态效益指标


可持续影响指标
对维护社会稳定的持续影响程度
较高
可持续影响指标
对维护社会稳定的持续影响程度
较高
满意度指标
满意度指标
社会公众满意度
≥95%
满意度指标
社会公众满意度
≥95%
13.“卫健经费”项目。
（1）项目概述。独生子女儿保经费10万、人流、上环及结扎后遗症补助16万、生育健康关爱（略）（32户*（略））、国免、病媒体防治（略）、村医养老保险补助（略）、村卫生室空白村医补助（略）、社区、企业信息员工资补助（略）、村（社区）考核绩效奖励（略）、节育奖（略）、特殊家庭养老金补助（略）、献血补助（略）。
（2）立项依据。宣区政办【2017】211号、宣区计生组字【2017】3号、宣区政【2014】190号、宣卫健办【2020】96号、宣区发【2016】20号、宣区政秘【2016】281号、宣区医改办【2019】3号。
（3）实施主体。金坝街道办事处。
（4）起止时间。2023年1月至12月。
（5）项目内容。保障卫健部门运转。
（6）年度预算安排。（略）.00元。
（7）绩效
项目支出绩效目标申报表
（2023年度）
项目责任人（签字）：
单位：（略）
项目名称：（略）
卫健经费
主管部门及代码
[001]宣城经济技术（略）管理委员会
实施单位：（略）
（略）办事处
项目属性
一次性项目
项目期
1年
项目资金（万元）
中期资金总额：
120.02
年度资金总额：
116.02
其中：财政拨款
120.02
其中：财政拨款
116.02
其他资金
0.00
其他资金
0.00
总体目标
中期目标（2023年—2023年）
年度目标
保障卫健工作运转，保护妇女儿童权益
完成年度卫健各项工作
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
二级指标
三级指标
指标值
产出指标
数量指标
符合条件的补助对象数量
≥20人
数量指标
符合条件的补助对象数量
≥20人
质量指标
经费支出合规性
严格执行相关财经法规、制度等规定
质量指标
经费支出合规性
严格执行相关财经法规、制度等规定
时效指标
补助资金及时发放率
≥95%
时效指标
补助资金及时发放率
≥95%
成本指标
项目总成本
≤（略）元
成本指标
项目总成本
≤（略）元
效益指标
经济效益指标


经济效益指标


社会效益指标
提高计划生育家庭发展能力和生活水平
较高
社会效益指标
提高计划生育家庭发展能力和生活水平
较高
生态效益指标


生态效益指标


可持续影响指标
对维护社会稳定的持续影响程度
较高
可持续影响指标
对维护社会稳定的持续影响程度
较高
满意度指标
满意度指标
奖励对象的满意度
≥95%
满意度指标
奖励对象的满意度
≥95%
14.“（略）经费”项目。
（1）项目概述。村干部报酬251.83万、（略）年度目标管理考核35万、村监委会2万、社区干部公积金14.62万、村（社区）干部保险49.59万、后备干部补助32.8万、乡村振兴顾问人员经费16万、城（略）工作者3.67万、党组织群众经费70万、（略）运行26网格6.24万。
（2）立项依据。宣区组发[2022]41号、宣区组发[2022]42号2015年10月14日第39号（略）关于印发《（略）村级组织基本运转经费使用管理办法（试行）》的通知。
（3）实施主体。金坝街道办事处。
（4）起止时间。2023年1月至12月。
（5）项目内容。保障（略）人员工资、绩效和奖金。
（6）年度预算安排。（略）.00元
（7）绩效
项目支出绩效目标申报表
（2023年度）
项目责任人（签字）：
单位：（略）
项目名称：（略）
（略）经费
主管部门及代码
[001]宣城经济技术（略）管理委员会
实施单位：（略）
（略）办事处
项目属性
一次性项目
项目期
1年
项目资金（万元）
中期资金总额：
532.86
年度资金总额：
481.75
其中：财政拨款
532.86
其中：财政拨款
481.75
其他资金
0.00
其他资金
0.00
总体目标
中期目标（2023年—2023年）
年度目标
保障（略）的正常运转
保障人员工资，完成（略）年度工作
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
二级指标
三级指标
指标值
产出指标
数量指标
（略）干部人数
≥75人
数量指标
（略）干部人数
≥75人
质量指标
经费支出合规性
严格执行相关财经法规、制度等规定
质量指标
经费支出合规性
严格执行相关财经法规、制度等规定
时效指标
经费支出时效性
按月支付
时效指标
经费支出时效性
按月支付
成本指标
项目总成本
≤（略）元
成本指标
项目总成本
≤（略）元
效益指标
经济效益指标


经济效益指标


社会效益指标
确保各项工作顺利完成的程度
较高
社会效益指标
确保各项工作顺利完成的程度
较高
生态效益指标


生态效益指标


可持续影响指标
对（略）工作的可持续影响程度
较高
可持续影响指标
对（略）工作的可持续影响程度
较高
满意度指标
满意度指标
（略）人员满意度
较高
满意度指标
（略）人员满意度
较高
15.“退役士官经费”项目。
（1）项目概述。退役军人基本工资（略）、军龄补助（略）、房帖补助8220、基础性绩效（略）、公积金（略）、养老保险（略）、医疗保险（略）、工伤762元、失业保险1142。
（2）立项依据。依据退役军人管理局相关文件。
（3）实施主体。金坝街道办事处。
（4）起止时间。2023年1月至12月。
（5）项目内容。保障聘用人员工作经费。
（6）年度预算安排。564218.00元。
（7）绩效
项目支出绩效目标申报表
（2023年度）
项目责任人（签字）：
单位：（略）
项目名称：（略）
退役士官经费
主管部门及代码
[001]宣城经济技术（略）管理委员会
实施单位：（略）
（略）办事处
项目属性
一次性项目
项目期
1年
项目资金（万元）
中期资金总额：
56.42
年度资金总额：
56.42
其中：财政拨款
56.42
其中：财政拨款
56.42
其他资金
0.00
其他资金
0.00
总体目标
中期目标（2023年—2023年）
年度目标
保障退役军人工资
确保退役士官工资
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
二级指标
三级指标
指标值
产出指标
数量指标
保障退役士官人数
5人
数量指标
保障退役士官人数
5人
质量指标
经费支出合规性
严格按照相关法规和制度执行的情况
质量指标
经费支出合规性
严格按照相关法规和制度执行的情况
时效指标
项目完成时间
≤12月
时效指标
项目完成时间
≤12月
成本指标
项目总成本
小于预算数
成本指标
项目总成本
小于预算数
效益指标
经济效益指标


经济效益指标


社会效益指标
对退役士兵合法权益保护的影响程度
较高
社会效益指标
对退役士兵合法权益保护的影响程度
较高
生态效益指标


生态效益指标


可持续影响指标
对维护社会稳定的持续影响程度
较高
可持续影响指标
对维护社会稳定的持续影响程度
较高
满意度指标
满意度指标
退役士官满意度
显著提高
满意度指标
退役士官满意度
显著提高
16.“疫情防控”项目。
（1）项目概述。疫情防控经费300000.00元。
（2）立项依据。根据人员进行测算。
（3）实施主体。金坝街道办事处。
（4）起止时间。2023年1月至12月。
（5）项目内容。遏制疫情扩散，保障居民健康。
（6）年度预算安排。300000.00元
（7）绩效
项目支出绩效目标申报表
（2023年度）
项目责任人（签字）：
单位：（略）
项目名称：（略）
疫情防控经费
主管部门及代码
[001]宣城经济技术（略）管理委员会
实施单位：（略）
（略）办事处
项目属性
一次性项目
项目期
1年
项目资金（万元）
中期资金总额：
50.00
年度资金总额：
30.00
其中：财政拨款
50.00
其中：财政拨款
30.00
其他资金
0.00
其他资金
0.00
总体目标
中期目标（2023年—2023年）
年度目标
遏制疫情扩散
做好疫情防控工作
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
二级指标
三级指标
指标值
产出指标
数量指标
常规核算采集人数
≥20000人
数量指标
常规核算采集人数
≥20000人
质量指标
经费支出合规性
严格按照相关法规和制度执行的情况
质量指标
经费支出合规性
严格按照相关法规和制度执行的情况
时效指标
经费支岀时效性
及时支付
时效指标
经费支岀时效性
及时支付
成本指标
项目实施成本
≤（略）
成本指标
项目实施成本
≤（略）
效益指标
经济效益指标


经济效益指标


社会效益指标
提高群众安全度
较高
社会效益指标
提高群众安全度
较高
生态效益指标


生态效益指标


可持续影响指标
持续推进防疫工作
较高
可持续影响指标
持续推进防疫工作
较高
满意度指标
满意度指标
群众满意度
≥95%
满意度指标
群众满意度
≥95%
17.“人大群团”项目。
（1）项目概述。人大、妇联、共青团、老关协20000.00元。
（2）立项依据。宣妇【2021】40号、宣区关【2022】11号文件。
（3）实施主体。金坝街道办事处。
（4）起止时间。2023年1月至12月。
（5）项目内容。保障人大群团活动开展。
（6）年度预算安排。20000.00元
（7）绩效
项目支出绩效目标申报表
（2023年度）
项目责任人（签字）：
单位：（略）
项目名称：（略）
人大群团经费
主管部门及代码
[001]宣城经济技术（略）管理委员会
实施单位：（略）
（略）办事处
项目属性
一次性项目
项目期
1年
项目资金（万元）
中期资金总额：
12.00
年度资金总额：
2.00
其中：财政拨款
12.00
其中：财政拨款
2.00
其他资金
0.00
其他资金
0.00
总体目标
中期目标（2023年—2023年）
年度目标
保证人大群团组织的正常工作运转
完成年度人大群团的工作任务
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
二级指标
三级指标
指标值
产出指标
数量指标
参加人大会议次数
≥2次
数量指标
参加人大会议次数
≥2次
质量指标
会议参会率
大于90%
质量指标
会议参会率
大于90%
时效指标
参会时间
准时参加
时效指标
参会时间
准时参加
成本指标
参会支出
小于等于预算数
成本指标
参会支出
小于等于预算数
效益指标
经济效益指标


经济效益指标


社会效益指标
人大履职
显著提升
社会效益指标
人大履职
显著提升
生态效益指标


生态效益指标


可持续影响指标
对人大工作的持续提高
显著提高
可持续影响指标
对人大工作的持续提高
显著提高
满意度指标
满意度指标
人大代表满意度
比较满意
满意度指标
人大代表满意度
比较满意
18.“村庄规划”项目。
（1）项目概述。疫情防控经费990000.00元。
（2）立项依据。宣城（略）回复函。
（3）实施主体。金坝街道办事处。
（4）起止时间。2023年1月至12月。
（5）项目内容。保障村庄规划有序开展，为和美乡村建设提供依据。
（6）年度预算安排。990000.00元
（7）绩效
项目支出绩效目标申报表
（2023年度）
项目责任人（签字）：
单位：（略）
项目名称：（略）
村庄规划经费
主管部门及代码
[001]宣城经济技术（略）管理委员会
实施单位：（略）
（略）办事处
项目属性
一次性项目
项目期
1年
项目资金（万元）
中期资金总额：
100.00
年度资金总额：
99.00
其中：财政拨款
100.00
其中：财政拨款
99.00
其他资金
0.00
其他资金
0.00
总体目标
中期目标（2023年—2023年）
年度目标
做好村庄规划招标工作
做好村庄规划工作
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
二级指标
三级指标
指标值
产出指标
数量指标
完成编制规划项目
1个
数量指标
完成编制规划项目
1个
质量指标
经费支出合规性
严格技行相关财经法规、制度等规定
质量指标
经费支出合规性
严格技行相关财经法规、制度等规定
时效指标
经费支出时效性
≤12月
时效指标
经费支出时效性
≤12月
成本指标
项目总成本
≤（略）元
成本指标
项目总成本
≤（略）元
效益指标
经济效益指标


经济效益指标


社会效益指标
对党委政府重大决策支撑的影响程度
较高
社会效益指标
对党委政府重大决策支撑的影响程度
较高
生态效益指标
对规划设计不科学、不合理造成生态环境破坏的改善程度
较高
生态效益指标
对规划设计不科学、不合理造成生态环境破坏的改善程度
较高
可持续影响指标
对单位：（略）
较高
可持续影响指标
对单位：（略）
较高
满意度指标
满意度指标
公众满意度
≥95%
满意度指标
公众满意度
≥95%
（二）机关运行经费。
（略）办事处2023年机关运行经费财政拨款预算93.12万元，比2022年预算增加25.16万元，增27.02%，增加主要原因是公用经费的标准增加。
（三）政府采购情况。
（略）办事处2023年没有安排政府采购预算支出。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，（略）办事处固定资产总金额（原值）423.49万元，较上年减少85.61万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备36.8万元、专用设备0万元、其他资产0元。
单位：（略）
2023年部门预算安排购置车辆0辆。
（略）办事处2023年无国有资产占有使用情况。
（五）绩效目标设置情况。
2023年，（略）办事处18个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1641.23万元。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位：（略）
二、事业收入：指事业单位：（略）
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位：（略）
五、附属单位：（略）
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。十、机关运行经费:为保障行政单位：（略）
十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：（略）财政局用于国库集中收付业务方面的支出。（各部门、单位：（略）
十二、……。
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